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雄关漫道从头越 南洋亮剑突重围——南洋药业2011年经营报告 暨2012年运营策略汇报关平2012年1月汇 报 目 录一、2011年经营情况汇报二、2012年运营规划汇报2011年经营情况汇报ZHEJIANG SOUTH OCEAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2011年，南洋药业在成长道路上行进总体运营平稳，业务规模持平略增，未实现飞跃性的突破；高管团队引进，提升团队的凝聚力和战斗力；研发与学术领域专家队伍的建设和拓展；产品梳理，资质提升，聚焦气雾剂，拓展宽胸，夯实结核；信息化建设和流程优化（OA、数据系统优化增效）；杭州南洋GMP认证，苏泊尔药品GSP认证通过；南洋药业公司文化建立、公司品牌塑造；ZHEJIANG SOUTH OCEAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2011年经营情况——经营指标完成情况销售收入14133.71万元（开票，含税），回款13654.67万元，利润总额443.02万元。 经营指标2011年2010年同比增减额同比增长率2011年度指标完成率销售收入（含税）14133.7112111.372022.3416.70%1500094%利润总额443.02725.29-282.27-38.90%50089%销售回款率97%106%------99%97%销售回款13654.6713242.931802.6916%1500088%应收帐款周转天数3345------60182%存货周转天数155140------180116%全员劳动生产率(万元/人)3534------32109%ZHEJIANG SOUTH OCEAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2011年经营情况——公司总体发货回款构成部门11年发货10年发货同比增长11年回款10年回款同比增长销售部8929.198657.083.10%9254.18813.95.00%新药部3380.192803.420.60%3393.813320.092.20%招商部886.651073.94-17.40%1006.761108.94-9.20%合计13196.0312534.425.30%13654.6713243.933.10%ZHEJIANG SOUTH OCEAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2011年经营情况——销售部（省区）完成情况销售部（省区）2011年度发货8929.19万元，同比增加272.11万元。四大产品情况如下：产品11年发货10年发货同比增长11年回款10年回款同比增长克痢痧5177.494154.2724.65298.694243.6224.90%理通2077.313075.87-32.50%2057.33107.8-33.80%妇泡242.97272.88-11.00%234.31290.34-19.30%顽癣净229.03179.8727.30%234.14191.7822.10%ZHEJIANG SOUTH OCEAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2011年经营情况——全国各省区销售规模占比浙江多年品牌积累和沉淀，一省独大。对具备一定基础条件的福建和江苏进行有效品牌投入。上海、两湖、江西和广东成为初具规模成长性省区。ZHEJIANG SOUTH OCEAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2011年经营情况——新药部（处方）销售分析新药部2011年度发货收入3380.19万元，比去年同期增长20.6%。产品结构依旧是两个心血管口服药为主，可立平发货1411万元，同比增长24.9%；可立宁发货638.10万元，同比下降8.2%；结核药在2011年稳定上涨，发货1428万元，同比增75%，支撑了规模。ZHEJIANG SOUTH OCEAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2011年经营情况——招商部销售分析招商部2011年发货886.65万元，同比下降17.4%；回款1006.76万元，同比降102.18万元。ZHEJIANG SOUTH OCEAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2011年财务分析——期间费用分析本期共发生三项费用合计7771.09万元，比上年同期增加971.84万元， 其中：管理费用2238.95万元，同比增加251.11万元； 销售费用5283.82万元，同比增加662.62万元; 财务费用248.32万元，同比增加58.11万元。南洋药业对管理费用实行全面预算管理，并细化到职能部门和生产基地。管理费用同比增加原因主要为：工资结构的变化和会议费用的增加。销售费用总额同比增加，且由于销售规模没有大的突破，区域销售结构的不平衡，以及品种结构不聚焦，最终体现出省区费用的投入