17.采购管理程序.docVIP

企业名称 文件名：采购管理控制程序 文件号: JJ.QP.16 版本号: A版 修改状态： 1 页数: PAGE 2 of 5 程 序 文 件 生效日期: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 持有人签名: 受控印章 分发清单 总经理 副总 PMC部 行政部 品质技术部 采购部 生产部 财务部 销售部  修改记录 修改序号 修改条款 修改人 /日期 修改内容 第 一 次 第 二 次 第 三 次 第 四 次 1目的 规范采购作业，明确采购程序，确保采购产品符合要求。 2适用范围 适用于公司所有与产品制造过程有关的主材、辅材及设备仪器的采购。 3职责 3.1 采购部：负责物料采购，供应商联络，以及协助品质技术部处理供应商来料品质事宜。 3.2 PMC部：负责生产物料需求计划的提出。 3.3 品质技术部：负责采购的主材和常规辅材的品质验证，负责新材料的选择/认证，新物料技术规格、图纸资料、样本的提供；已验证通过 的供方产品主材《采购标准》的制定。 3.4 仓库：负责采购产品名称、型号、数量等验收。 4参考文件 4.1 ISO9001：2008 《质量管理体系——要求》 5术语和定义 5.1本程序引用ISO