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IQC来料检验规范 IQC来料检验规范 PAGE PAGE5 IQC来料检验规范 PAGE 作者： 署名： 系统及流程审察： 复审：(请以下 的部门/岗位进行复审 ) 部门/岗位 复审 署名及日期 总经理 总裁助理 制造总监 总经办 开发部 采买部 制造部 注塑部 质量部 工程部 PMC部 IT部 同意人： 署名: 改正记录 版次 改正内容  初审人： 署名： 部门/岗位 复审 署名及日期 副总经理 财务总监 营销副总 国外营销部 国内营销部 市场部 影视部 商务部 财务部 人力资源部 行政部 日期： 订正人 奏效日期 目的 明确IQC来料查验的工作方式、方法及控制流程，保证来料质量知足规定要求，并能有效依据流程实行控制。 合用范围 本企业全部正常采买生产用料的来料查验和控制。 职责权限 IQC查验员：听从上司工作安排，准时依照规定的物料查验标准及要求对物料进行查验，并将查验结 果正确的记录在有关报表上。 IQC组长：听从上司工作安排和  IQC查验员平时管理，负责  IQC平时工作安排并对部下查验职工作进 行指导、监察、查核，对查验记录报表进行确认，对不合格物料办理进行跟进  ,并辅助  IQC主管工作。 SQE：负责供给商质量管理和来料查验物料异样确认、来料物料异样的办理，并推进供给商改良。 IQC主管：负责查验员和 SQE的平时管理，工作安排和指导，标准的制定，物料异样的办理和判决， 部门之间的交流协调等。 术语定义 缺点等级定义 致命缺点（Critical ）：有可能造成顾客生命或财富安全之缺点，产品的深重要质量特征不切合规定 或不切合国家法律法例之要求的，简称 CR。 严重缺点（Major）：产品主要功能受影响或丧失其使用功能，且不可以达成其使用目的之缺点。不组成 致命缺点但可能致使功能失误或降低原有使用功能的缺点，简称 MA。 次要缺点（Minor）：产品外观受轻度损害但不影响产品使用性能之缺点，简称 MI。 工作程序 库房收料员在收到物料后，依供给商送货清单点数收货，确认无误后把物料按规定要求放在相应的待 检地区内，并生成《采买收货单》移交至IQC对应查验员。 IQC查验员在接到《采买收货单》时确认物料认可状况，关于已认可物料则找到对应物料部件认可书、 样品、查验标准等有关文件进行查验。关于未认可物料由 IQC查验员填写《未认可物料考证单》 ，而后 将《未认可物料考证单》 ，《采买收货单》和样品一同送至开发部对应连接人员，由开发部连接人员散发 至对应工程师进行暂时签样，紧迫物料开发工程师需在 2H内达成确认签样工作，非紧迫物料需在 8H内 达成确认签样工作，并附加暂时样品和图纸（样品没法署名时需作上标志辨别） ，IQC查验员依《未认可 物料考证单》给出的办理建议联合暂时样品和图纸进行查验。 查验员开箱取料前应查对《采买收货单》上供给商名称、料号、物料名称与相应的物料、认可书、 样品三者能否一致。 依对应物料查验规范准备有关测试仪器或治具， 而后随机开箱抽取样品， 参照规范要求对抽检样品 进行尺寸、外观、电性功能等项目进行查验，并记录查验结果。 依抽样计划方案要求进行判断，将合格批查验结果然切、正确、完好的记录在《来料查验报告单》 上；将不合格批查验结果记录在《来料查验异样报告单》和《 IQC来料查验异样质量简历表》上。 查验结束后，需将待检区物料依查验结果贴上对应的标签，将物料转移到相应的合格品区或不 合格品区并提交《来料查验异样报告单》 。 查验批合格后， IQC查验员需在《采买收货单》填写对应的查验结果并署名确认，同时将《采买收货单》 前四联送还库房收料员，最后一联交于 IQC组长存档，以便查问和追忆。 查验批发现有异样时，找到 IQC组长或SQE确认，判断不合格后，由 IQC查验员开出《来料查验异样报 告单》照实记录物料的不良现象并附上不良样品交于  IQC组长或  SQE工程师署名审察，同时上报  IQC主 管同意后，进入  MRB评审流程。 经MRB  评审最后判决结果为“特采”时，贴  IQC“特采”标签，并在标签上写明特采项目。 经  MRB  评审最后判决结果为“  IQC  全检”时，由  SQE  工程师指导查验员进行“精选或加工”处 理，查验合格后贴上“ IQC合格标签”并盖“ IQCPASS”印章；如判断为物料上线“精选或加工”时， 贴上“精选或加工”标签，由工程 质量在线指导产线有关人员进行“精选或加工” 。IQC全检物料由 IQC 查验员依据精选标准时间进行统计并填写《产品精选花费清单》 ，经审察同意后转嫁于供给商肩负；产线 精选物料由产线依照 IE评估精选异样工时并填写《异样工时单》 ，经审察同意后转嫁供给商肩负。 5.4