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研发部内审检查表(新) 《研发部内审检查表(新)》由我分享，感谢使用，更多相关《研发部内审检查表(新)（6页珍藏版）》敬请期待。  1、过程及要求（审核 内容和审核凭证）涉及QMS条款事实记录1. 组织产品的质量目标和要 求有哪些？体现在组织哪些文 件中?（概况切入审核/抽验）2. 组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程 图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了 文件？哪些过程已确定或需确 定验证、确认、监控、检验和试验活动?（操作流程审核/抽 查、确认）3. 对需要确疋的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明 确：a）要求？b）所需客观证 据?c）产品接收准则？d）认定和提供方式?（重点发散审核/评审）4. 产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处在 受控状态？其资源是否充足、 适宜?（重点发散审。  2、核/确认）5. 为实现过程及其产品满足 要求，确定了哪些提供证据的 所需记录?（选择过程审核/确 认）6. 产品实现策划的结果形成 了哪些文件？这些文件与组织 的QMS其他过程的要求是否一 致,并适于组织运作?（概况切 入审核/抽验）7.1产品实现的策划1. 质量目标和要求：项目完成及时性100%质量管理手