风险点(综合管理部).pdfVIP

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2021-08-13 发布于湖南
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风险点(综合管理部).pdf

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基建与采购（综合管理部）违规处理序号级别风险点防控措施条线主负责人当事责任人 1、严格在上级行授权范围内组织实施基本建设项目 ;2 、严格按照申请立项、初步设 1 超权限未经有权行审批立项，擅自开工建设或购置、装修基本建设项目计、施工图设计、组织施工、项目检查、竣工验收、交付使用等七个基建工作程序组织基建项目。 1、工程建设坚持资金服从计划的原则，严格按照上级行审批的项目计划金额落实项目建设；2、因特殊情况，新建项目或续建 2 未经有权行审批，擅自突破固定资产项目投资概算项目需要追加建设投资计划的，我行按程序提出申请，待有权审批行签批后，落实项目建设。工程基建投资计划审批后，严格按照专项资金专项使用原则，落实计财部配备专人管理基建财务与会计核算，监督基建款按 3 挤占挪用其他不合理资金建设和装修基建项目用途使用，做到钱账分管，职责明确，手续严密，监督有力。坚决杜绝挤占挪用现象发生。 1、对应当实施监理的项目，要根据工程的性质、规模等具体情况，将工程施工的组橙织、管理、和协调工程建设的权利及职从重处分或解