新三体系加50430内审检查表.docx

内部审核检查记录表 受审核部门 审核员 A 审核日期 2020.49 9001 条款 14001 条款 45001 条款 50430 条款 检査内容和方法 检査结果 备注 4.1 4」 4.1 公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、 财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及 涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理 边界、信息渠道（外部因素）？ 在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息 进行监视、评价和更新？ 企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无文审组织的 相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些 需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 1?公司具有企业简介,并能充分反应公司背景、 经营范围、规模和设施等内部情况。 公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并 定期评价。 公司建立了评审计划并按计划实施内审及评 审，分析了内外部的带来的各类风险 付口 4.2 4.2 4.2 是否有对质量管理体系有关的相关方以及相关方的需求和期望进行识别？ 相关方及其要求的相关信息是否有进行监视和评审？ 确走了与对质呈体系有关的相关方并对相关方及 其要求的相关佶息进行了监视和评审。理解相关 方的需求和期望，帮助本公司更好的建立清晰的 付口  受审核部