钢材仓库管理制度及流程纲要.docx

钢材仓库管理制度及流程纲要 钢材仓库管理制度及流程纲要 钢材仓库管理制度及流程纲要 钢材库房管理制度及流程 一、目的 经过拟订钢材库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的平时工作行为，保证钢材库原材 料管理有效，账实符合，促使生产。 二、合用范围 与钢材库房有关的人员，包含但不限于：库房主管，仓管员，资料质检员，车间领料人员，采买员。 三、职责 库房主管（当前由采买部经理担当） 负责库房全部事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与履行 上司下达的任务，培训和提升库房人员行为规范及工作效率。 仓管员 负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储藏、防备工作，负责库房卫生，洁净，安全工作。 仓务员（当前由仓管员负责） 负责票据登记，追究、保存、实物帐保护。 库房杂工 负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 下料员 负责门框料的下料，依据技术部给出的下料清单下料工作。 库房主管、质检员、采买部 共同负责对原资料的查验、不良品处理方式确实定和荒弃物的处理工作。 四、仓储管理规定 、原资料收货及入库 需严格依照 “采买订单—库房收货”的流程进行作业。 库房收货时的原资料一定有采买部在系统里下发的“采买订单” ，不然拒绝收货。 仓管员 接到 供给商 通知送货，依据 供给商 的“送货单”（供给商一定在“送货单”上注明我企业“采买订 单号”），通知 质检员 到库房验货。 查收合格后， 仓管员 依据系统里的“采买订单”和“送货单”进行数目盘点。实质送货数目切合“采买 订单”下单数目，则在系统里输入“实收数目” ，达成货物入库，并在“送货单”上署名确认。 仓管员 保 留一联“送货单” 。 假如“实收数目”与“采买订单”下单数目不切合， 仓管员 立刻电话通知 采买员 ，报告数目不符事情。 采买员 联系供给商办理。假如确立“接收” ，则采买员 在“送货单”上署名接收。假如确立“拒绝接收” ， 则仓管员 在“送货单”上署名拒绝接收。仓管员保存一联署名后的“送货单” 。 仓管员 对查验合格并接收入库的原资料进仓上货架，并相应登记“物料卡片” 。 库房一定当天送来的原资料当天办理完成。 库房对已入库的原资料进行分区分类摆放，不得任意堆放，若有特别状况需在当天内达成。 、原资料出库 需严格依照 “订单—物料通知单—库房发料”的流程进行操作。 “门框用料”由技术部给出当天订单“门框用料明细表（实质下料所需的物料材质 * 厚度 *宽度 *总重量）” 同时配给每个订单相应框料的条码，技术人员在制表处署名。库房 下料员 依照条码下料并负责粘贴到各 根框料上。下料达成后 下料员 在此表领料人处署名，若库房没有明细表中物料，则需依据框料条码查问 缺乏物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料达成后，通知有关的生产人员进库领料，用以第二天生 产。此明细表在下料工作结束后交于 仓管员，仓管员 依照“门框用料明细表”的实质发料状况进行系统 出库。出库达成后在此表出库处署名。 车间领用附件用料，一定出具技术部依据生产订单编制的 “附件用料明细表” ，技术人员在此表处署名 后下发库房，库房配料达成后通知车间领料，车间领料完成后，在“附件用料明细表”上署名确认， 仓 管员 据此表在系统里登记出库。 “门扇用料”由技术部给出当天订单“门扇用料明细表（实质下料所需的物料材质 *厚度 *宽度 *长度 *张 数）”同时配给每个订单相应扇料的条码，技术人员在制表处署名后下发库房。库房 配料员 依照条码配料 并负责粘贴到各张板料上。配料达成后 配料员 在此表领料人处署名，若库房没有明细表中物料，则需根 据扇料条码查问缺乏物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料达成后，通知有关的生产人员进库领 料，用以第二天生产。此明细表在配料工作结束后交于 仓管员，仓管员 依照“门扇用料明细表”的实质发 料状况进行系统出库。出库达成后在此表出库处署名。 库房出库物料的原则是同一原资料做到先进先出。 超用物料的出库一定依照由 厂长 署名确认“领用超单” ，且超用人注了然超用原由，以及获得上司主管部 门的同意的“领用超用单” ，库房方可发料。 仓管员 和领料人员 在此单上署名， 仓管员 据此登记系统库存 帐。 新产品开发部门的物料调用依照是由技术部门填写“领料单” ，并由技术部负责人署名确认，库房才能够 依此办理有关手续，不然予与拒绝。 仓管员 据此登记系统库存帐。 库房任何人员都无权给没有办理有关手续的原资料出库。 、退厂原资料的办理 对采买来的不良物料需要实时通知采买部，并由采买部赐予办理建议且署名确认后，可暂放库房，待采 购部把原资料退与供给商。 关于不良原资料不能够办理进出库用续。 4 、原资料报废 严格履行 “报废单”进行操作 发现库房库存物料不良时实时办理或通知上司主管部门办理。 依据管理