采购管理制度（定购采购流程）.DOCVIP

采购管理制度 P871 定购采购流程 文件编号：GB03 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1、总则 1制定目的 为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。 2适用范围 本公司物料、零件之订购、采购管理业务。 3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 请购规定 2．1请购的提出 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。 交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。 2．2请购核准权限 2．2．1国内物料采购核准权限 请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。 请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。 2．2．2国外物料采购核准权限 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。 2．3请