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控制计划基本要素 ( 控制计划要求 ) 定义/ 说明/ 要求/ 目的： 工具是指：为过程设备中专门用于制造一个部件或分总成的那一部分。工具（或工装）用于过程设备中把原材料加工成零件或总成。 制定并实施控制计划，必须包含一些必要的要素 只有在包含相同信息下，才可以使用替代的格式。 检查表： 编号 检查内容 1 覆盖的阶段 明确控制计划的阶段：样件、有效生产、生产 2 在产品形成的过程中的三个阶段都用不同的控制计划 3 控制计划编号 编号的目的是为了便于追溯， 4 对于多页的控制计划填入页码：第＿页 共＿页 5 零件编号 / 工 填入被控制系统、子系统或部件的编号 6 程更改等级 填入控制计划对应的工程更改等级 7 某些情况下，最新的工程更改等级尚未在控制计划中对应，需要特别注意 8 零件名称 / 描 填入被控制产品或过程的名称和描述 述 9 组织 / 工厂 填入制作控制计划的公司及适当的分公司 / 工厂 / 部门的名称 10 组织代码 填入顾客采购机构给出的代码 11 主要联系人 填入负责控制计划的主要联系人姓名和联络方式 12 核心小组 填入制定控制计划的多功能小组的成员 13 建议附上一份附件，把所有成员的联络方式都附上 14 组织 / 工厂批 准/ 日期 必要的时候，获得负责制造工厂的批准 15 编制日期 填入首次编制控制计划的日期 16 修订日期 填入最近修订控制计划的日期 17 顾客工程批准 如必要，获取顾客负责机构的工程批准 / 日期 18 顾客质量批准 如必要，获取顾客负责质量的代表批准 / 日期 19 其它批准 / 日 如必要，获取其它同意的批准 期 20 零件 / 过程步 一般依据过程流程图来进行编号 21 骤编号 如果有多零件编号存在（组件） ，要列出单个零件编号和其过程编号 22 过程名称 / 作 依据过程流程图的描述进行 23 业描述 所有过程的步骤都必须在过程流程图中进行描述 24 机器、装置、 对所描述的每一操作识别出相应的机器、装置、夹具、工装等生产设备 夹具、工装等 生产设备 25 发布日期和修 如果存在发布日期及修订日期，则进行填写 订日期（若存 在） 26 特性 / 编号 必要时，填入所有适用文件的编号。说明：适用文件可能是：过程流程图、已编 号的计划、 FMEA和草图相互参照用的编号 27 特性 / 产品 在图样或其他主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特性和性能 28 识别出的产品的特殊特性，确保所有特殊特性都包含在控制计划 29 识别出制造者认为必须控制的其他产品特性 30 特性 / 过程 过程特性是与被识别的产品特性具有因果关系的过程变量，也是输入变量 31 过程仅仅是在其发生的时候才可能测量出 32 对于每一个产品特性，可能有多个过程特性 33 一个过程特性，可能影响多个产品特性 34 核心小组必须识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差 35 特殊特性分类 必须按顾客的要求进行特殊特性的分类 36 顾客有指定符号时，依据顾客的要求。对那些影响顾客安全、法规符合性、功能、 配合或外观的重要特性必须被识别出 37 特性标识为： “关键”、“主要的”、“安全的”、“重要的” 38 这一栏位可空着来填写将来可能指定的特性 39 产品 / 过程规 填入需要控制的产品或过程的规范及其公差要求 40 范/ 公差 信息可以从产品和过程设计和开发输出中获得 41 评价 / 测量技 表明了需要的测量系统，包括测量零件 / 过程 / 制造装置所需的量具和检具、工具 42 术 及试验装置 列入控制计划的测量系统必须先完成测量系统分析，确保测量有效 43 样本容量 / 频 当需要取样时，列出相应的样本容量和频率 率 44 控制方法 描述了对操作将怎样进行控制的简要描述，可包括其它程序的引用 45 控制方法取决于过程的类型 46 所用的控制必须是基于对过程的有效分析 47 控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策略和战略 48 如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和编号 49 控制方法 统计过程控制 50 的类型 检验 51 计数数据 52 防错（自动 / 非自动） 53 取样计划 54 反应计划 规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施 55 措施通常应是作业现场直接接触的人员的职责，这需要在控制计划中明确规定， 56 对预防措施必须作出文件化的规定 在所有的情况下，可疑或不合格的产品由反应计划指定的负责人进行清晰的标识、 隔离和处理 57 也可以标注特定的反应计划编号及标识反应计划的负责人员