ERP标准业务流程图.pdf

如有帮助，欢迎下载。 标 准 业 务 流 一、 销 售部分： 1 如有帮助，欢迎下载。 （一）销售合同管理流程： 业务编号 SA-001 业务名称 销售合同管理 流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售订单增加、审核 录入、审核、关闭 相关岗位及权限 总调室 存货目录、产品结构 录入、审核 财务项目核算员 项目目录 录入 相关部门或岗位 销售业务员 销售助理 总调室调度人员 财务项目核算员 存 货 项 存货、产 目增加 品 结 构 增加存货档案、产品结构 增加项目目录 客 户 签 订 销 售 产品是否存在 具 合同 体 工 录入销售订单 作 流 发货 程 审核销售订单 物料需求 关闭销售订单 1、 销售部门销售业务员 签订销售合同（参见公司合同审批流程） 。所有的销售订单必须填写 销售合同 审批单 （见表：PR-SA-01 ）,进行各部门审批。 总调室调度人员 在接到销售合同审批单后，根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品 描 结构； 根据 销售合同审批单 上总调室增加的存货档案、 产品结构情况 财务部门项目核算人员 在 【总 账】模块增加成本对象项目的 项目目录 ； 2 、 销售助理 根据审批后的 销售合同审批单 在【销售管理】模块中录入 销售订单 （见表：PR-SA--02 ）， 述 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对 销售订单 进行审核； 3 、 财务部门项目核算人员 根据 销售合同审批单 在【总账】模块增加成本对象项目的 项目目录 ，以便 进行项目的统计核算； 4 、 总调室调度人员 根据审核后的 销售订单 在【物料需求计划】模块安排 生产计划及采购计划 ；产品 生产完毕后， 总调室调度人员 根据 销售订单 预发货日期进行组织发货。 2 如有帮助，欢迎下载。 操作要点