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集团公司部门安全联合检查标准（试行）
检查项目 检查内容 检查方式及标准
1.1 制度承接 抽查厂级危险作业制度
1.1.1▲承接危险作业管理制度。
1.1.2◇明确编审批流程及实施要求。
1.1.3◇明确各部门安全管理职责
1.2 危险作业台 抽查危险作业台账、方案、申请表、确认表以及领导带班
账及过程管理 记录
管理人员：
1.2.1◇建立各级完善的危险作业台账。
1. 危 险 作
1.2.2▲按要求编制危险作业方案，并履行审批手续。
业
1.2.3◇申请表和确认表签字到位。
1.2.4▲领导按要求进行现场带班，如实记载带班记录。
作业人员：
1.2.5▲现场安全措施有效落实，对各项安全措施进行确
认。
1.2.6▲落实安全交底， 抽问作业人员清楚危险因素和防范
措施。
2.1 建点与评估 重点检查危险源点管理制度、台账、登记卡和评估报告
工作 2.1.1▲承接危险源点管理制度， 明确各级各部门管理职责
2.1.2 ◇建立完善危险源点台账。
2.1.3▲每三年委托有资质的安全评价机构对重大危险源
点进行安全评估。
2.1.4 ◇按要求办理异动程序。
重点检查危险源点区域、 点检表、各类安全设备设施状况、
隐患排查登记表
2.2.1 ◇按要求设置警示牌（包含名称、地点、责任人员、
事故模式、控制措施等） 。
2.2.2 ◇在岗位上公布应急预案和作业指南，并定期组织
2. 危 险 源 演练。
点 管理人员：
2.2.3▲建立点、专检制度和标准
2.2.4▲主要领导和主管领导每月对 A 级点检查一次； 车间
2.2 控制管理
主任每半月对车间内各级危险源点检查一次； 各职能科室
每月对 A 、B 级危险源点至少检查一次；车间安全员每周
对本车间各级危险源点至少检查一次； 工段长和班组长本
人或指定专人每班至少检查三次危险源点。
2.2.5▲
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