中国石化内控评价介绍.pptxVIP

内部控制自我评价;内容提要;内容提要;内部控制的演进;企业内部控制整体框架;;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。6月-216月-21Wednesday, June 30, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。22:26:0022:26:0022:266/30/2021 10:26:00 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。6月-2122:26:0022:26Jun-2130-Jun-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。22:26:0022:26:0022:26Wednesday, June 30, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。6月-216月-2122:26:0022:26:00June 30, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。30 六月 202110:26:00 下午22:26:006月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。六月 2110:26 下午6月-2122:26June 30, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/6/30 22:26:0022:26:0030 June 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。10:26:00 下午10:26 下午22:26:006月-21 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021 ? ;企业内部控制的类型;内部控制与内部审计;审计与内控评价;内控评价在审计中的应用;内部控制评价指引;内容提要;企业内控??试与评价【概述】;内控测试与评价总体程序和内容;制度基础审计与企业内控评价;企业内控评价人员的要求;企业内控测试与评价【健全性】;健全性测试与评价程序和内容;确立健全性测试与评价模式;企业内部控制模式类型;内控健全性测试方法与过程;记叙法;调查表（内控评价调查表）法;流程图法;流程图法;企业内控健全性评价;企业内控测试与评价【符合性】;符合性测试与评价程序和内容;符合性测试与评价步骤;符合性测试的范围和内容;符合性测试的最低样本数量;符合性测试方法;符合性测试方法;符合性测试方法示例;企业内部控制符合性评价;企业内部控制与实质性审计关系;综合性评价——程序及内容;综合性评价报告【示例】;内容提要;中国石油化工股份有限公司;中国石化体制及所属企业分布;股东大会;中国石化内部控制建设背景;中国石化内控制度体系;《内部控制手册》的结构;内控手册－总则;内控手册－业务流程;内控手册－控制矩阵;内控手册－权限指引;;内控手册－内控检查评价与考核;内控手册－附则;内容提要;中国石化内控评价;内控自我评价依据;内控自我评价范围;内控检查评价具体指引;年度内控评价总流程（六步骤）;一、制定年度内控检查方案;二、内控检查前培训