区审计局审计工作流程图（工作管理规章制度汇编）.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 区审计局审计工作流程图 审计业务科室将修改后的审计报告、审计决定书和审计移送处理书送分管领导审核，由审计局局长或其指定的其他负责人签发审计业务会议应在充分讨论的基础上形成审计业务会议记录或纪要（决议）。一般审计项目应作会议记录，经参会人员签字后生效；重要审计项目应形成会议纪要（决议），由审计局局长或其指定的其他负责人签发审计业务科室根据审计业务会议决定修改审计报告、审计决定书、移送处理书经审计局分管领导审核后，由审计局局长或其指定的其他负责人签发取得审计证据编制审计日记，编制审计工作底稿审计组长对审计取得的证据，形成的工作底稿和审计日记等资料进行复核，并填写复核