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办公用品管理办法 ?办公用品管理办法 为降低公司办公费用支出，规范办公用品的管理，本着勤俭节约和有利于工作的原则，结合历年各部门办公费用使用情况，制定本办法。 一、办公费用管理方式 1、实行公司内部流通管理方式。办公用品使用部门和管理部门之间形成买卖关系，以内部纸币进行结算 2、公司按各部门年定额一次性发放纸币。 二、办公用品管理与认购 1、办公用品（低值易耗品）的采购和管理由综合办统一负责 。 2、各部门按季度将所需办公用品计划报综合办，并填写采购申请单。 3 、部门用纸币购买所需办公用品，可根据需要一次性或按月认购。 4、各部主管要做好本部门办公用品、用具在使用时的监管，消耗品要做到节约使用，管理品（电脑、复印机、打印机等高值品以及低值品计算器、订书器等）要登记使用，落实责任人。 5、人员调离，原部门主管负责其办公用品、用具的清点交接登记，发放给接任一方，如无接任方需将其交还综合办登记，办公用具不随人员流动。如因人员调动造成办公用品、用具不明去向，由该部门主管负责赔偿。 6、各部门对常用办公用品的使用情况要做好计划，对于不在计划内临时发生的需提前通知办公室。 每月25—30日定为办公用品的认购时间。 7、办公室为各部门建立登记台账，按季公布部门办公用品使用情况。 三、各类表单刊物、资料、软件产品的管理 1、各类表单由使用部门提出印刷申请,管理部长审核确认,综合办负责印刷，登记入库。使用部门要根据使用频率发放并建立登记，避免浪费。 3、年度订阅的各类刊物，各部门每年在12月初报综合办汇总，上报总经理批准后订阅。需订购各类工具图书资料，由总经理签批，持发票到综合办登记，由办公室主任签字报销。部门指派责任人保管。 4、购买计算机、软件硬件、U盘、打印机、复印机以及相关耗材，须经过信息中心验证签字，由部门填写采购申请单，总经理签批后方可购买，并由信息中心负责登记安装维修。 5、部门需要账簿、票据类物品，填写采购申请单，由财务部长签批，统一购买。 四、办公费用管理 1、为达到节约费用，降低成本的目的，对各部门年办公费用实行定额管理，各部门指定责任人对本部门的办公费用支出进行控制管理。 2、各分厂的办公费用计入生产经费中，每季度由综合办汇总一次，经各分厂厂长签字确认后，交管理部从生产经费中扣除。属专项支出的费用不计入部门定额内，如公用部分发文纸等。 3、办公费用按季度考核，年终结算，如有结余可转入下年使用。 4、如特殊情况，确因工作需要必须追加的办公用品，部门提出申请，由总经理批准方可购买。 本办法从20XX年2年1月1日开始执行。 附表：办公费用定额明细表 办公费用定额明细表 序号 部 门 定额标准（元） 责任人 1 财务部 7000 卢艳慧 2 营销部 1800 曲 萍 3 采购部 500 李焕军 4 生产部 1800 王国峰 5 技术部 ***** 蔡永和 6 质保部 5000 高 巍 7 设备部 2800 吴 畏 8 人力资源部 300 于慧玲 9 综合办 20XX年 邵素云 11 管理部 300 孙成香 12 信息中心 800 王立佳 13 机 加1 1200 汤伟东 14 机 加2 1000 胡 勇 15 柔 锻 1200 石凌伟 16 模 具 700 刘宇安 17 物 流 900 荆志强 18 变电所 500 王明杰 19 后 勤 900 卢绪厚