内部审核不符合项报告.docxVIP

内部审核不符合项报告 审核编号： 受审核方 报告编号 发生地点 陪同人员 不合格事实： 不符合 □ GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准 条款号： □ GB/T24001—1996 idt ISO14001：2004标准 条款号： □ GB/T28001—2001标准 条款号： 不符合管理手册： 条款号： 年 月 日 整改要求： □ 制定纠正措施计划 □ 纠正计划 完成时间： □ 15天内完成 □ 30天内完成 验证方法： □ 审核组对实施整改计划的证实资料进行书面验证 □ 审核组派人对实施整改计划的有效性进行现场验证 分管领导 审核员 审核组长 实施纠正 措施计划 的验证 □整改行动有效，已封闭； □整改计划已实施，有效性有待确认； 验证人/日期： 第二次验证有效，已封闭。 验证人/日期