关于2017年部门预算编制的说明.docVIP

PAGE 3 关于2017年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 XX市简城第一幼儿园是市级部门直属事业单位。主要职能有： 1.为学龄前儿童提供保育和教育服务。 2.幼儿保育、幼儿教育。 （二）2017年重点工作任务 在XX市教育局的领导下，坚持依法治校，依法执教，办好人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，抓好干部和教职工的思想教育工作，提升干部和教职工队伍的素质，在确保学校安全稳定的情况下，积极创造条件改善办学环境，确保在校学生安全，抓好幼儿保育、幼儿教育。 二、部门概况 （一）机构设置 XX市简城第一幼儿园是XX市政府的一级预算单位。 （二）人员结构 XX市简城第一幼儿园人员编制共计54人，实有人员共计45人，其中：专业技术人员43人。退休人员26人。 三、收支预算总体情况 2017年XX市简城第一幼儿园收入预算总额为502.93万元，其中：当年财政拨款收入386.42万元，事业收入116.51万元，事业单位经营收入0万元，教育收费收入0万元，转移性收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算502.93万元。 四、支出预算安排情况 2017年XX市简城第一幼儿园部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完