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TSG-Z0004-2007 程序文件 TSG-Z0004-2007 程序文件 文件编号：LY/CX-2011版本号： 文件编号：LY/CX-2011 版本号：A/修改次数0 生效时间：2011年12月08日 页 码：第 PAGE #页共97页 XXXXX限公司压力容器制造程序文件 （依据 TSG D2001-2006x TSG-Z0004:2007 标准编写） 编 制：工作小组 日期：20n年12月01日 审 核： 日期：2011年12月06日 批 准： 日期：2011年12月08日 受控状态: 分发号： 2011年12月08日发布 2011年12月08日实施 程序文件目录 序号 名 称 页次 01 管理评审控制程序 1 02 文件和资料控制程序 3 03 合同控制程序 5 04 设计质量控制程序 7 05 采购与材料控制程序 9 06 外购件和外协件管理程序 15 07 材料标记及标记移植管理程序 18 08 工艺质量控制程序 21 09 工装模具管理控制程序 26 10 焊接质量控制程序 28 11 焊缝返修管理程序 33 12 焊接工艺评定管理程序 35 13 焊接工艺文件及焊缝编号管理程序 37 14 受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理程序 38 15 产品焊接试板管理程序 41 16 热处理质量控制程序 43 17 热处理分包管理程序 45 18 无损检测质量控制程序 47 19 无损检测分包管理程序 50 20 理化试验质量控制程序 52 21 压力试验质量控制程序 55 22 检验质量控制程序 58 23 质量控制点及停止点的管理程序 61 24 计量质量控制程序 63 25 设备质量控制程序 65 26 不合格品控制程序 68 27 质量信息和质量改进控制程序 71 28 内部审核控制程序 75 29 人员培训考核及其管理控制程序 78  30 其他过程控制程序 80 31 压力容器制造管理程序 82 32 产品质量档案和出厂文件控制程序 85 33 执行特种设备许可制度的规定 86 管理评审控制程序 文件编号：LY/CX-01-2011 1、目的 为了确保质量保证体系的持续的适宜性、充分性和有效性； 2、适用范围： 适用于本公司质量保证体系的全部和部分的评价并确定变更的需要： 3、职责： 总经理主持管理评审活动； 质量保证工程师协助经理工作，并负责向经理报告质量保证体系运行情况提出改进的建 议，组织编写相应的管理评审报告： 指定管理评审人员： 质管部负责评审会议的召集、记录、报告及存档： 有关部门负责管理评审的信息输入和改进； 4工作程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排： 质管部根据质量保证工程师的指令，负责制定年度管理评审计划，报质量保证工程师 审核，经理批准； 管理评审计划主要内容： 评审目的 评审参加人员 评审内容 评审的准备工作要求、评审时间 4.L4当出现下列情况之至时，由经理提出适时进行相应的管理评审 本公司组织机构、产品结构、资源配置发生重大变化和调整时： 发生重大质量事故或相关方有严重投诉或投诉连续发生时； 法律、法规、标准及其它要求有变化时： 市场需求发生变化时： 质量审核中发现严重不合格时： 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时： 管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面有关的业绩和改进机会： 审核结果，包括第一、二、三方质量保证体系审核，产品质量审核等结果： 用户的反馈意见，包括：用户抱怨和投诉的处理用户满意度的测量结果及用户沟通反馈 的重要信息： 过程实施效果和合格情况及重大质量事故的处理： 质量方针、目标以及内部审核和日常发现不合格采取的纠正措施，预防措施和改进措施 的实施情况质量体系运行情况； 上一次管理评审输出的跟踪措施及进展情况； 可能影响质量体系的各种变化； 员工提出的合理化建议： 信息输入的期限 各职能部门，按计划安排一周前将管理评审输入信息报告质量保证工程师及质管部： 质量保证工程师在评审会议前三天将输入信息报告经理，同时将有关资料分发至评审组成员; 管理评审 经理主持管理评审，评审组成员、质量保证工程师及相关部门负责人及责 任师参加，质管部负责通知具体时间、地点、人员，并做好记录； 评审内容评审输入见4.2 评审输出及评审 对所涉及的评审内容作出结论 A质量保证体系及其过程的改进： B与用户要求或投诉有关的改进服务（或产品质量）； C明确不合格项及待改进项目： 资源要求与资源保证的满足； 每次管理评审均对质量保证体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评价： 尚不能得出结论时，开除观察项，有待进一步核实，为下一次管理评审提供输入： 评审会议后，由质管部对评审会议的输出进行总结，并编写《管理评审报告》，其报告