公务接待管理规定3篇.docxVIP

Keep on going never give up. 勇往直前, 决不放弃!（Word文档可编辑，页眉页脚可删除） 第 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 公务接待管理规定3篇 为加强管理，节省开支，杜绝铺张，有效使用业务款待费，特制订公务接待管理规定，欢迎参阅。 公务接待管理规定1 为进一步加强和要求（规范）公务接待和物品选购工作的管理，节省经费开支，提升接待质量，依据*委办(XX)*号文件精神，结合本局实际，作如下规定。 一、 公务接待： 1、接待范围 来我局进行公务活动的国家、某某、某级劳动保障部门及其他相关部门领导，招商引资及其他重要活动。 2、接待程序 对国家、某某、某级劳动保障部门以及其相关部门的副处级以上领导干部、重要客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈顶目、投资兴业的，由局办公室填写客情报告单，准时报某地委办公室，按某地有关领导批示做好接待工作。 国家、某某、某级劳动保障部门以及相关部门的其他领导、客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈顶目、投资兴业以及本某地城区外因公来我局办事人员，确需就餐的，由局办公室填写《外来人员用餐通知单》，报局领导签字同意后支配(特别状况可先电话请示，在二日内补单)，否则餐费不予报销。 3、接待支配 住宿。来宾在某地内接待的，支配在伊山宾馆或定点宾馆。某厅级以上领导住套房或套间，某地处级及以下住单间或标间。 就餐。工作日中午实行工作餐制度，不得饮酒，特别状况除外。酒水、饮料等使用某地接待指定产品，原则上不使用某某外名酒、酒桌原则上担心排香烟。支配外来人员就餐时，由对口人员作陪，陪客人数尽量削减，不得一客多陪。就餐规范，某地内5人以内每人35元，6人及以上每人30元，某地外每人40元。特别状况按局领导批准规范执行。 接待。凡局领导支配参与接待的人员无特别缘由，要按时参与公务接待活动。 4、经费管理 接待费用在某地内的由办公室统一管理，外来人员用餐餐费报销时，除要有正规票据外，还要有局领导批准的《外来人员用餐通知单》(报销凭证)，然后再按财务管理规定处理相关费用。在外地的由伴随人员结算，出具符合财务规定的正式单据，经局领导审批后按财务管理制度报销。 二、物品选购 局办公用品的选购，由各股室负责人填写选购打算，经分管领导同意后，报局长审批，由办公室统一选购。选购人员要本着厉行节省、反对铺张铺张的原则，力求少花钱，办实事。 附： 1、某地劳动保障局接待用餐通知单 2、某地劳动保障局物品选购打算单 公务接待管理规定2 〖打印文章 - 下载本文〗〖唐诗三百首 - 在线字典〗 〖字号：大 中 小〗 为加强管理，节省开支，杜绝铺张，有效使用业务款待费，特制订本规定。 一、本规定所指业务款待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。 二、公司业务款待费打算指标，由公司总经理办公室会同打算财务部统一下达，并由总经理办公室负责日常管理签批工作。 三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如的确需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格掌握费用支出。 四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅支配餐饮，公司餐厅必需根据成本价格进行支配和核算。 五、关于公司餐厅成本价格核算： 1、烟、酒、水、饮料等根据选购价核算; 2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等帮助材料、餐具物品消耗、人工、水电、选购运输; 3、其中餐具物品消耗、人工、水电、选购运输等费用由公司担当，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等帮助材料; 4、公司餐厅按总经理办公室签批《业务款待费用审批表》的餐饮规范支配就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行担当; 5、每月上旬公司餐厅持《业务款待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用，经总经理办公室根据成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务; 6、总经理办公室将根据成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。 六、使用业务款待费必需仔细履行审批手续，即打算款待客人时，必需事前向总经理办公室提出申请，填写《业务款待费用审批表》，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，并严格根据总经理办公室审批规范，到指定地点餐宿。特别状况下，需要在外地临时款待客人，事前也必需取得总经理办公室的批准，事后准时补办相应的审批手续。 七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的全部款待费用，全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算，结算手续包括《业务款待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据，两单缺一不予报销。 八、各单位、部门在接待客人过程中，必需严格按总经理办