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西安华瑞机械设备有限责任公司 质量、环境管理体系内部审核计划 编号： QMS-8.2.2-01 审核目的： 1）检查、验证环境、质量管理体系运行的符合性和有效性； 2 ）检查质量、环境管理体系的运行中纠正、预防措施的设施情况，为质 量、环境管理体系的持续改进提供依据。 3）迎接第三方现场审核。 审核依据： 1）ISO14001:2004 标准和 ISO 9001 ：2008 标准； 2）公司质量管理体系文件（手册和程序文件） 、相关法律法规的要求； 3）公司内部有关规定和要求。 审核范围： 1）抽油机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和服务； 2）石油钻机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和服务。 3）09 年内部审核不符合项的验证。 4）纠正和预防措施的实施状况。 审核覆盖： 管理层、办公室、技术部、市场营销部、 、质检部、生产部、采供部、 库房、一车间、二车间、三车间。 时间安排： 本计划定于 2010 年 10 月 17 日 至 18 日之间进行。 编 制 日 期 批 准 日 期 附表：质量 / 环境管理体系内审计划表 编号： QMS-8.2.2-01-01 审核时间 部门及其负责人，审核条款 内审员 标准条款 17 日 4.1 总要求 8.30-9.00 首次会（公司会议室） 段 甲 兴 4.2.2 质量手册 （管代） 4.2.3 文件控制 9.00-11.00 公司领导： 王斌宁 等 4.1 ，5.1， 5.2，付强、王 4.2.4 记录控制 5.3 ， 5.4 ，5.5，5.6，6.1 ，6.3 ，6.4 ，雯 5.1 管理承诺 8.1 ，5.8.1 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 10.10-12.00 行政事业部 冯德山 罗 华 5.4.1 质量目标 6.2 ，6.2.2 ，6.3，6.4 ，8.5.2，8.5.3 5.4.2 质量体系策划 5.5 职责、权限与沟通 13.10-15.00 质量部 李晋安 罗华 5.6 管理评审 4.2. ，4.2.1，4.2.2 ，4.2.3 ，4.2.4 ，5.6.2， 6.1 资源提供 5.6.3 ， 7.4.3，7.6 ， 8.2.2 ，8.2.4 ，8.3， 6.2.人力资源 8.4 ，8.5.2，8.5.3 6.3 基础设施 18 日 8.30-15.00 技术部 罗华 王雯、蒙伟 6.4 工作环境