【精品】房地产公司检查表.pdfVIP

房地产公司检查表 被检查公司 :房地产公司内控检查表 检查公司 :检查小组成员 : 填写说明： 1 ，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项目，样本超过 80% 符合表述要求，可标注该项为 “是”； 2 ，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明； 3 ，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见《抽样检查工作底稿样板》），并将样本合 规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列； 4 ，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》，如果实际业务发生数量