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货币资金内部审计报告定稿.pdfVIP

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  • 2021-08-27 发布于河北
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货币资金内部审计报告定稿.pdf

    关于集团货币资金收支情况专项审计报告摘要 我们于 2012 年 11 月 26 日至 12 月 15 日对集团 2012 年 1-10 月份货币资金收 支情况进行了审计，经审计发现货币资金收支的内部控制、实质性、账务处理主 要存在问题如下： 项目 存在问题 审计建议 一、内部控制问题 1、财务报销流程的 部分支付未按流程执行未有 严格执行财务报销流程。 执行

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