仓储作业指导书.doc

第 页 PAGE \* Arabic 1 1.0目的 规范仓库的管理，确保产品物流过程有序、规范。 2.0范围 使用于对原辅材料、过程产品、成品控制的仓储管理。 3.0职责 3.1仓库负责按规定程序收货、发货和盘点。 3.2生产部负责按规定领用原辅材料，办理产品的入库手续。 4.0定义 无。 5．0操作指引 5.1收货：按《仓库收货作业指导书》（WI-WD-01）执行。 5.2发货：按《仓库发货作业指导书》（WI-WD-02）执行。 5.3保管 5.3.1盘点 5.3.1.1每天盘点：收发员必须在当天将原料、辅料、成品及备品备件发货后，根据帐上结存数与库存 实物数盘点，盘点范围为仓库里所有当天发过的原料、辅料、成品和备品备件。 5.3.1.2每月盘点：每月月底由仓库统计员拟定盘点计划，由收发员、仓库统计员和财务人员负责盘点。 5.3.1.3半年盘点：仓库应拟定年终盘点计划，呈财务部及生产副总经理核准后执行，仓库人员和财务 人员依据盘点计划进行整理，盘点各项材料数据填写《盘点表》，报财务部审核。 5.3.1.4年终盘点：仓库应拟定年终盘点计划，呈财务部及生产副总经理核准后执行，仓库人员和财务 人员依据盘点计划进行整理，盘点各项材料数据填写《盘点表》，报财务部审核。 5.3.2储存周期管理 5.3.2.1原料、辅料、成品入库时在物料标签上注明入库存日期及到期日期,物料收料日期不一致的 应进行分开摆放,防止不同日期产品发生混放. 5.3.2.2所有仓库库存物料入库及到期日期必须在电脑台帐上进行注明,且每月盘点时要对物料的保质 期进行核对,对超过有效安全储存期的产品应立即知会品质部进行确认,开立退料单(退料单 必须注明退料原因),退至进料检验待检区进行二次检验确认,对重检不合格产品由品质部进 行红色不合格标签识别.免检产品超期直接转入不合格品处理,复检合格产品重新进行标识, 安全储存周期缩短致3个月. 5.3.2.3安全储存周期定为:纸张,纸箱类:24个月、普通油墨类:36个月.UV油墨类:24个月胶水,光油 类:6个月.光/哑膜类:12个月.彩盒类产成品24个月.不干胶类产成品12个月. 5.3.3先进先出及追溯管理 5.3.3.1原材料及辅料发料时应先对进出库电脑台帐进行查询,按材料的进料日期显示,履行先进先出管 理原则,严禁乱发. 5.3.3.2产品成出货时先查询产成品进出库电脑台帐,按产品的生产日期先后,履行先进先出管理原则. 5.3.3.3原材料及辅料在入库明以送货单号对来料进行编号,并在物料标签上注明来料批号.发料时领料 单必须注明进料批号及施工单号.同时在发料台帐登记所发物料的进料批号.明确所有施工单 所用物料的进料批号,予以追溯. 5.3.3.4产成品于入库产品合格证上注明产品的生产施工单号,出货时于发货台帐注明发料施工单号,明 确出货批号予以追溯. 5.3.4报废品、呆滞品、不良品及其他损坏现象的产品处理 5.3.4.1仓库将要报废的成品、物料、按其规格、料号、品名填写报废申请单，并传至相关部门进行报废处理。 5.3.4.2仓库对超过6个月从未领用或出货的产品（呆滞品），填写内部联系单，传至相关部门进行处理。 5.3.4.3仓库对生产部退回或者品质部判定不合格的产品，需要报废的及时申请报废。对于待处理的不良品，原则上一个月进行一次申请报废处理。 5.3.4.4仓库在日盘点中，对仓库的物料、成品要进行外观检查。如发现有产品破损、卡板破损、标识不清、成品被虫鼠咬坏等现象的。要及时从仓库中清除或者重新包装。 6.0记录 《盘点表》 RF-WD-04 《物料标签》RF-WD-01