变动管理作业指导书.docVIP

第 页 PAGE \* Arabic 1 一、目的 确保4M变动后的品质问题能被及时发现，降低不良和成本，提高品质。 二、范围 适用于制造部（包括注塑部和模具部） 三、定义 制造过程中的人，材料，机械，方法的变更所导致的管理变更。 四、权责： 品保部：负责4M变更后的确认和向客人提出申请。 注塑部/模具部：负责4M变更的申请和实施。 营业部：负责和客人之间有关4M变更的信息交流。 生管/仓库：负责相关4M变动的库存管理和标识。 五、内容: 5.1 4M变更的内容: 项目等级 项目 等级 严 重 项 轻 微 项 材料的变更 （Material） 1.材料、材质的变更(须添附材料证明书) 2.材料厂家的变更 3.材料的新规导入、改造(于品质相关的物品)等 1.材料的配合变更、等级变更 2.原次料配比变更 方法的变更 (Method) 1.作业方法、环境(加工和库存环境的清洁、温湿度等)大幅度变更 2.处理、加工条件(热处理、镀层等)的变更 3.工程追加、分散、合并、废止(涉及到尺寸、外观、特性)等 1.作业方法轻微的变更 2.工程图纸不涉及尺寸、公差、结构、特性、材质的变更,如发行部署或日期变更. 人的变更 (MAN) 1.对品质有影响的重要工程作业者变更(如模具钳工、成型技师、品质管理员等需要相关重要资格人员变更) 2.作业人员超出30%以上的人员流动,将给品质特性带来重大影响的工程工序作业者（如现场技术人员和QC）. 1.对品质有轻微影响的工程作业者变更(如一般的不需要资格证明的作业人员) 2.作业人员临时变动(30%以内),并且是在给品质带来轻微影响的工序. 生产工厂变更 在认定工厂以外的工厂生产 机械治具变更(Machine) 1.模具的更新、修理及改造（涉及到产品的外观、特性、尺寸） 2.机械加工条件变更(涉及到产品尺寸、外观、特性等) 1.生产设备的部分改造 2.伴随生产移管的设备 3.治工具的改造 4.成型啤机的更换 5.2材料的变更(严重项): 5.2.1当材料厂家变更时,采购部填写”制造4M变更申请/确认书”. 5.2.2当本公司制造工场要求材料、材质变更时,制造部门(模具、注塑)填写”制造4M变更申请/确认书. 5.2.3当材质变更涉及到库存时,生管/仓库负责将旧品隔离标识. 5.2.4有必要时,由营业/品保联络客人,对在库进行处理. 5.3机械治工具的变更(严重项): 5.3.1模具的更新、修理及改造的4M变更,由模具部填写”制造4M变更申请/确认书,由注塑部成型试作,最终由品保部确认. 5.3.2相关机械治具的变更,由变更责任部门填写”制造4M变更申请/确认书. 5.4作业方法的变更(严重项): 5.4.1模具部:注塑部、品质部为提升效益或者因为其他原因而需要改变作业方法，需填写制造4M变更申请/确认书； 5.5人(生产工厂)的变更: 5.5.1按照4M变更内容,相关部门填写“制造4M变更申请/确认书”； 5.5.2涉及到订购材料或外注加工协力工厂的变更,由采购部填写“制造4M变更申请/确认书”; 5.5.3 涉及到生产工厂的变更,由品质保证部向供应商要求后,再向客户申请4M变更. 5.6 涉及到以上4M变更的严重项,一般是由相关责任部门发出“制造4M变更申请书”,有必要时，召集相关部门主管对可能变更事项和可能出现的结果进行商讨，并由生产部副总最终确认后,由责任部门联络分发到相关部门主管或代理签收,由相关部门对有关于自已部门的相关文件进行重新确认或修改,新修改的文件按“文件控制程序”来受控.并最终由注塑品质品保部按照“制造4M变更实施结果报告书”跟踪相关文件的修改结果和变更后的品质效果跟踪。 5.7 关于顾客联络到营业部的设计变更(严重项)，由营业部以“4M变更联络单”的形式联络到工程部(品保部跟踪确认栏划掉)，工程部再向公司内部申请4M变更。公司内部的4M变更则以“制造4M变更申请书”的形式联络到相关部门,再按照”5.6”的顺序来运作. 5.8 送样品确认: 5.8.1对于4M变更后的产品,根据客人的要求和具体情况，由品保部/营业部商议决定是否给客人送样确认； 关于EPSON的产品: 5.8.2关于EPSON的产品, 5.1中4M变更内容里严重项,是必须做4M变动申请管理的,在有必要的情况下,品质保证部可以征求客户的意见. 5.8.3向EPSON做4M变动管理申请时,由品保部填写“4M变动许可申请兼回答书”并附检验记录和10啤产品(一般情况),送给EPSON IQC＆VC部门的联络人，待回复OK后才可进行生产,同时在生产送货的前3个LOT(初回3个LOT按照客户图纸要求做全特性检查)上附“4M变更品标签”,并在检验记录