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财务部绩效量化考核指标标准案例以及模板范例 财务部绩效量化考核指标标准案例以及模板范例 肅 羄袀 螀螃 莀螇PAGE PAGE / NUMPAGESPAGE7 财务部绩效量化考核指标标准案例以及模板范例 PAGE 财务部绩效量化查核指标事例及模板（供选择的查核指标） 必 信信 备 条 信息 信息 息息 考评项 指标 件 计分标 采采信息采 序 说明 目及考 准 收集 收集 集集集结果 号 权重 所 评指标 者 点 时方 需 间法 资 源 按计划 制度建 达成财 现 务管理 设：按 年场 制度的 照年度 度笔 制定与 计划完 档案 年度绩效查核前一周，督察员到 订正工 督察 绩录 成财务 室制 档案室咨询管理人员，笔录制度 作，得满员或 效法 1管理制×% 度存 归档信息，或查证制度归档资 分；因为查核 考或 度的制 档资 料，收集查核信息。现场笔录法、 工作人 员 核数 订与修 料 数据查证法见第五章五-(一)、 员责任， 前据 订，完 (三) 每有一 一查 成率 周证 项计划 100% 法 未达成， 扣×分 续表??? 信信信信信 必备 息息息息息 指标 条件 考评项目及考 采采采 计分标准 说明 序号 采收集集集 评指标 权重 所需 集集时方结 资源 者点间法果 年 假如 审计 没有违规项 督审度 在年度绩效查核 滞后， 制度履行：税 目得满分；由察计绩数 前一周，督察员 以本 务部门、审计 于财务工作 员结效据 查证年度审计结 年度 2部门对年度财×% 人员责任，每或果考察 果和报告（组织 审查 务账目审计违 出现一次违 考和核证 内审计报告，国 上年 规项目为0 规事件，扣×核报前法 家审计部门审计 度结 分 员告一 报告） 果为 周 准 年度财务预 数 算正确率达 年据 到××%以 督 度查 在年度绩效查核 财务年度估算 上，得满分； 察年 绩证 前一周，督察员 与履行：年度 因为财务部 员度 效法 查证年度决算 3 财务估算正确 ×% 门估算或执 或决 考或 表，或咨询相关 率达到××% 行责任，正确 考算 核现 高层主管，笔录 以上 率每降×%， 核表 前场 估算履行状况， 扣×分；正确员 一笔 收集查核信息 率每增×%， 周录 加×分 法 高层主管满 年 在年度绩效查核 督 度 意率达到× 前一周，督察员 察 绩问 科学理财：高 ×%以上，得 对高层主管进行 高 效卷 层主管对理财 满分；满意率 员 满意率问卷调 4 ×% 层 考调 满意率达到× 每降×%，扣 或 查，收集查核信 主 ×%以上 ×分；满意率 考管 核查 息。检盘问卷设 每增×%，加 核 前法 计及检查方法见 员 一 ×分 第五章五-(四) 周 有 关 高年 税务缴纳：要 各样税务上 督层度 在年度绩效查核 缴差错率为 察主 绩现 求合理避税， 前一周，督察员 0，得满分；员管 效场 在年度查核期 咨询相关高层主 5 ×% 因为财务人 或和 考笔 内，各样税务 管，或查证税务 员责任，每出考税 核录 上缴差错率为 审计报告，收集 现一个差错，核务 前法 0 查核信息 扣×分 员审 一 计周 报 告 平时资本收 督 年 财务平时收 支、支票转账 度 察各 在年度绩效查核 支：在年度考 的差错率为 问 员业 绩 前一周，督察员 核期内，平时 0，得满分； 卷 6 ×% 效 资本进出、支 因为财务人 或务 考调 对各业务部门进 票转账的差错 员责任，每出 考部 查 行问卷检查收集 核门 核 查核信息 率为0 现一个差错， 法 员 前 扣×分 一 周 每 月 剖析报告完 报 数 财务剖析：每 送 成率100%、 据 月×日前报送 时 在每个月报送时间 高层主管满 督 查 上月财务进出 有间 结束时，督察员 意率达到× 察 证 状况，并进行 关和 查证上报剖析报 ×%以上，得员 法 财务剖析。完 高年 告；在年度绩效 7 ×% 满分；达成率或 和 成率100%；高 层度 查核前一周，督 或满意率每 考 现 层主管对财务 主绩 察员咨询相关高 降×%，扣×核 场 剖析报告满意 管效 层主管，笔录满 分；达成率或员 笔 率达到××% 考 意率查核信息 满意率每增 录 以上 核 ×%，加×分 法 前 一 周 各 各样报表编 种 制：依据规定 报 时间达成各样 表 报表编制，每 各样报表完 要数 周×下午报送 成率100%、 求据 在各样报表要求 收账周报；每 差错率为0，督 有 的查 的时间，督察员 月×日前报送 得满分；因为察 时证 查证上报报表； 关 财产欠债表； 财务人员的 员 间法 在每个月最后一个 高 8 每个月×日前报 ×% 责任，每有一或 和和 工作日，督察员 层 送损益表；每 种报表未按 考 每现 咨询相关高层主 主 月×日前报送 时报送扣× 核