企业风险管理清单.docxVIP

　　风险管理方案范围内容责任区域风险描述产生原因风险后果严重度频度风险指数控制措施评审要求备注产品实现过程文字描述说明文字描述说明文字描述说明文字描述说明根据严重性等级从1-5选择数值根据发生频率度从1-5选择数值即风险的可接受准那么，其数值=严重度*频度各部门制定组织实施单位为品管可选填部门制定之相关文件/指导书体系筹划过程管理层质量方针没有得到宣传和沟通未能使管理方针实施沟通管理方针未能满足顾客要求、遵守有关法律法规和其它要求的承诺和持续改良管理体系有效性的承诺的要求515每年度管理评审质量目标/方针适用性及风险管理效果评估年度质量方针目标公布记录管理目标不适宜 管理目标的没有统计及分