知识产权现场审核记录表.pdfVIP

现场审核记录表 审核区域 / 过程： 审核时间： 年 月 日 审核要素 4.1 、4.2.2 、4.2.4 、5.3.1 、5.3.2 、5.3.3 、5.4.3 、5.5 、9.2 重大变化 / 变更信息 组织 / 文件 / 人员 / 职责 知识产权纠纷 审核提示 上次不符合项跟踪 分析和持续改进 纠正 / 纠正措施实施情况 效果 / 有无再发生 标准号 审核过程 / 要素 审核记录 评估 条款号 本公司知识产权管理者代表是谁？是否进行管理评审？ 4.1 总体要求 4.2.2 是否按《文件控制程序》的要求对文件进行发放回收，是否对密级进 文件控制 行了规定，对外来文件是否进行有效管理 4.2.4 外来文件与记录文 是否对记录进行了有效管理？ 件 5.3.1 知识产权管理体系 如何进行知识产权管理体系策划的？ 策划 知识产权目标 5.3.2 公司是否制定了知识产权管理目标？并按照目标合理的实施？是否 按规定进行考核？ 说明： “评估”栏用 1 表示符合， 2 表示观察项， 3 表示不符合项。 ... 标准号 审核过程 / 要素 审核记录 评估 条款号 法律和其他要求 公司的法律法规和相关要求是否收集齐全？是否进行及时更新？并 5.3.3 对员工进行了传达？ 查阅文件，看是否建立沟通渠道，有内部沟通渠道 内部沟通 5.4.3 查看管理评审的输入和输出是否满足知识产权管理的规定 管理评审