QEO三标内审员标准经典.pptx

三标一体化管理体系 GB/T 19001-2008 idt ISO9001-2008《质量管理体系 要求》 GB/T 24001-2004 idt ISO14001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》;;;;目 录;;二、如何建立有效的管理体系;为什么要编写管理体系文件; ◆ 为企业提供了一种具有科学性的质量管理和质量保证方法和手段,可用以提高内部管理水平。 ◆ 文件化的管理体系使全部质量工作有可知性、可见性和可查性，通过培训使员工更理解质量的重要性及对其工作的要求。 ◆ 使企业内部各类人员的职责明确，避免推诿扯皮，减少领导的麻烦。 ◆ 可以使产品质量得到根本的保证。 ◆提高企业的形象，增加了竞争的实力. ◆满足市场准入的要求 ◆增强环境管理意识→企业管理层和员工的承诺和支持； ◆减少企业经营的职业安全卫生风险，达到企业永续经营； ;2、应该怎样看待公司里面的文件？;3、管理体系文件的作用和特点;4、管理体系文件及其层次;三、体系文件结构;管理手册;1）管理手册的覆盖范围 公司质量/环境/职业健康管理体系覆盖的活动范围：是以质量管理体系要求（GB/T19001:2008）为基础； 按照“共性兼容、个性互补”的原则，综合了其他2个专业标准体系； 因此公司质量管体系覆盖的生产建设、经营活动，以及战略发展的需要；; 2）管理手册作用;3）管理手册的架构; ;2、三标体系融合的主要做法;; 根据 “共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下： a、涉及所有质量/环境标准体系要素和内部管理相似或共性要求的 ①文件、②记录、③培训、④信息交流、⑤不合格品控制、 ⑥过程的监视与测量、 ⑦不符合与纠正、预防措施、 ⑧ 变更管理、 ⑨ 内审、 ⑩ 信息管理、 ⑾ 管理评审等内容均进行了唯一性合并，并规定相应的程序文件。 b、涉及本质安全管理体系中已有的环境管理要求处理： ①建立的质量/环境管理体系中不出现抛开本质安全管理体系中已有的环境要求而另搞一套，应将所有适宜的环境管理要求在质量/环境管理体系中进行融合和引用，形成共性的环境管理体系程序文件； ②将环境管理风险按风险识别、风险评价与风险控制等基本流程，提出业务类别风险的程序控制要求；并在关联部门的有关程序文件、或追溯到部门第三层文件、业务流程图中加以落实； ; c、突出对公司建设、生产运行的关键业务单元的运行控制融合，按关键路线排序，从产品实现策划--设计和开发—产能建设—生产运行—经营销售做了全面控制要求 ；对支持生产运行配套的工艺、设备、计量、安全、环境、物资、工业自动化等专业，要求理顺业务流程，切实落实业务接口部门各自的管理职责。 d、注重资源的配置和管理。反映在加强了对人力资源、信息资源（ERP、OA等）、设备、基础设施的管理要求；特别是将对供方及合作者的监督管理纳入更为广泛的领域。 e、按标准化要求，建立、规范公司技术体系、管理体系与工作标准体系。; ; 4、第三层作业文件;5W1H法 what 活动 why 生存、发展 where 每一个组织 who 所有相关方 when 任何时间、历史 how 过程方法、系统方法、持续改进 方法等 ;三、管理方针和目标;3、制定管理方针和目标的原则 a、管理方针是由企业最高管理层正式表示的一个组织对于质量的整体倾向和方向。应是企业管理总的宗旨、方向、要求，应能全面反映企业管理体系涵盖的内容； b、管理方针应为管理目标的建立和展开提供框架； c、管理方针可以不枸形式，但应准确表达企业管理意愿； d、管理目标应体现企业管理先进性和持续改进，应是经过努力可以实现的目标，不应是低水平的重复； e、管理目标应展开至相关职能部门和层次，形成目标体系，将管理目标落实到相关部门和人员身上，成为“千斤重担万人挑，人人身上有指标”； f、管理方针