工单清尾管理办法程序文件.pdfVIP

分发部门 版本记录 版次 修订内容 制订 / 修订人 生效日期 备注 1.0 初次发行 2016-06-30 1. 管理中心：□总经办，□人力资源部，□财务部，□总务部 2. 研发中心：□硬件部，□软件部，□测试部，□结构平面部，□产品数据管理部 3. 营销中心：□国内业务部，□代工 / 国际业务部，□模块 1/2 部，□电商 1/2 部 4. 供应链中心：制造部 ( □SMT部/ □制造装配部 ) ，□工程部，□品质部，□客服返修部 供应链管理部 ( □PMC部/ □采购部 / □仓库 / □物流 ) 注：方框内打勾为文件所分发部门。 编制 □总经办： □ 人 力 资 □研发： □采购： □PMC: □ 仓 日期： 源： 日期： 日期： 日期： 库： 日期： 日期： 会审 □销售： □品质： □工程： □制造： □维修： □ 财 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 务： 日期： 批准 受控文件章 1 目 的 1.1 规范工厂订单清尾流程，使订单快速关闭，降低产线库存的周转，以达满足客 户出货需求。 2 范围 2.1 供应链体系中的制造部、工程部、 PMC部、品质部。 3 职责 3.1 制造部：负责落实生产过程中所有不良品的清尾及工单批量的全部入库。 3.2 工程部：负责功能不良的维修，资料及设备的调试，不良品的分析处理。 3.3 PMC部：负责物料的跟进，人力、各相关设备等资源的统一调配，在 SAP系统上 及时的关闭订单。 3.4 品质部：负责将制造部送检的清尾产品及时的全检完成，并监督制造部按相关 的包装要求进行包装完成。 4 定义 4.1 清尾产品：第一次生产未通过的产品为清尾产品，含外观不良、功能不良、物 料欠缺的产品。 4.2 正常的清尾时间：计划排完的次日开始计算， 10 个工作日为合理的订单清尾时 间。 4.3 外在不可抗拒的因素：物料异常重新补料需要的时间，制程不良处理的时间， 品质异常处理的时间，订单临时叫停处理的时间。 5 划分内容 5.1 制造部职责明细划分 5.1.3 维修好的功能不良品制造部在重跑流程， 并在两个工作日内测试完， 若有二 次维修的及时转到工程维修部。维修好的清尾产品制造部在 5 个工作日内完成组 包装的清尾，并跟进到入库。 5.1.4 在不可抗拒因素处理完成后，制造部根据前两工作职责在 10 个工作日内完 成订单清尾。 5.2 工程部职责明细划分 5.2.1 制程中作业及工艺上批量不良品由工程部全程指导跟进处理。 5.2.2 制造部要对产线的不良品进行标识清楚（不良代码） 5.2.3 产线确认好功能不良品转给工