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工程企业合规性评价控制程序 1 . 目的 定期评价公司环境、职业健康安全管理所涉及的合规义务遵守情况,以履行 合规性承诺并改进公司环境绩效和职业健康安全绩效。 2.适用范围 评价公司在环境和职业健康安全方针、目标管理过程，重要环境因素、重 大危险源控制、应对风险和机遇的措施，以及相关运行程序文件实施过程中所 承诺应遵守执行的相关合规义务的遵守情况。 3. 职责 3.1 工程部：本程序的主控部门，定期组织相关人员对公司相关法律法规 和其他要求遵守情况进行评价，并负责不合规原因分析并制定相应的纠正或预 防措施。 3.2 各个部门：负责本部门法律法规和其他要求遵守情况进行总结并报工程 部。 4 .过程分析乌龟图 5. 过程流程图 — 1 — 6. 作业程序与控制要求 6.1 合规性评价内容 6.1.1 公司在环境方针、目标中的承诺。 6.1.2 具体环境因素对应法规条款及环境标准值。 6.1.3 重要环境因素的控制与法规要求。 6.1.4 环境管理体系程序及运行合规性承诺。 6.1.5 为组织、代表组织、与重要环境因素相关人员