廉政风险点排查汇总表.docxVIP

占 八、、 序号 单?位 风险岗位 风险点表现形式 1 建设局 所有岗位 (1)索取、接受或者以借为名占用管理和效劳对象以及其他与行使使职权 有关系的单位或者个人的财物； (2)接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活 动安排； (3)在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证； (4)利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益； (5)违反规定多占住房，或者违反规定买卖经济适用房、廉租住房等保障 性住房； (6)个人或者借他人名义经商、办企业； (7)违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬，以及从 事有偿中介活动； (8)用公款报销或支付应由个人负担的费用； (9)用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取各种形式的俱乐部会员资 格； (10)违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人； (11)非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财 物； (12)利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益； (13)在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准 报销招待费、差旅费等相关费用； (14)违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利； (15)虚报工作业绩； (16)大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财； (17)在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动； (18)以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益； (19)从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。 组织人事管理 (20)不按照规定程序和德才兼备原那么推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干 部； (21)用人失察失误造成严重后果； (22)在工作调动、机构变动时，突击提拔、调整干部； (23)在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊； (24)利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作； (25)私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有  关情况; (26)采取不正当手段为本人或者他人谋取职位； (27)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利 益； (28)考察干部不认真、不细致、不全面，马马虎虎走过场； (29)考察干部不实事求是，不客观公正，弄虚作假或成心刁难被考察人； (30)考察材料失实、失准，不能准确全面反映考察对象真实情况； (31)不执行考察工作回避制度； (32)违反规定程序和管理权限组织实施干部考核； (33)在考核中弄虚作假，不实事求是，不客观公正； (34)违反有关规定，随意建议、确定干部考核等次； (35)不按照有关规定集体讨论审定干部考核结果； (36)把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐 上报，造成不良影响； (37)违反评先晋级原那么，擅自授意下级办理先进称号或晋升职级申报，或 私下许诺先进称号或晋升职级等，造成评先晋级工作显失公平公正； (38)不按有关规定集体讨论审定评先晋级结果； (39)不按照规定要求集体讨论审定党员开展对象； (40)放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育； (41)不按照规定要求开展党员，或违反程序规定开展党员； (42)不按照规定标准收取党费，或挪用、截留、私分党费； (43)对政策把握不准或工作不严谨，致使干部工资发放出现失误，造成不 良影响； (44)无故不及时对工作人员进行正常调资； (45)违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准； (46)在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正当利益； (47)不按照规定要求集体讨论审定人员招聘条件、程序及招考方法； (48)不按照有关规定制定招聘简章，以及向社会公开招考； (49)保管不善，造成人事档案丧失或材料缺失； (50)管理不严，造本钱人或他人擅自涂改档案信息。 因财务机构、人员设置不标准，职责不明确、分工不合理、内控制度 不健全，人员未经专业培训、未具岗位资格等，造成财务管理混乱，出现 财务管理资金挪用、贪污等问题; 财务管理 违反财务管理审批规定和程序，擅自直接审批经费支出； 不按照批复的部门预算执行，资金使用随意，专款不专用； 因违规办理预算编制、预算执行、决算、凭证复核记账结账、编制财 务报告、会计档案管理等业务，造成预算编制不标准、凭证账实不符、财 务报告不准确，给财务工作带来不良影响; 授意、指使或联合出纳人员共同提取现金，出现贪污、挪用公款问 题; 票据审签把关不严，导致资金挪用、违规支出和贪污问题； 违规办理票据审批、领发、核算、保管，造成票据账实不符、票据账 务核算错误; 违反阳光工资有关规定发放钱物，并假借正当列支工程名义虚开票据 核销，或从下属单位、协作企业列支; 利用单位银行账户为其他单位或个人套取现金，私存私放公款，多头 开户，截留公款； 虚构