总经理的年度总结报告内容.pptxVIP

XX年度报告 广州捷能电力科技有限公司 Contents Page 目录 一、2016主要工作 二、存在的主要不足 三、2017工作规划 主要经营业绩 公司稳定发展 市场重大突破 业务平稳推进 PART 1 强化公司管理 2016工作总结 年收入3316 收 入 产 值 2016年总计人数为73人。 设计人员大大充实，管理团队更加完善 人 员 主要经营业绩 2016年产值为1918万，比2015年增加24% 项目 2015年（万元） 2016年(万元) 变电部 397 542 线路部 350 471 配网部（贵州） 443 785 配网部（广州） 254 35 配电部 11 40 通信自动化 86 45 合计 1542 1918 主要业务构成 变电部 2016年变电产值542万，比2015年增长145万，占公司产值的25% 贵州配网 2016年配网产值785万，比2015年增长342万，占公司产值40% 贵州配网、变电部二项业务合计1327万，占公司产值的69%，一直保持稳定增长的势头。 公司稳定发展 重大项目 通过多年努力，在市场拓展方面取得重大突破，先后进入房地产、重大基础设施等行业的电力领域，为今年业务爆发式增长奠定了坚实的基础。 总包项目 大型楼盘配电项目 拓展配电业务 星港国际 市场重大突破 历年项目资料分类统计，基本摸清情况； 配合收款。整理、移交、取得项目资料，基本解决多年遗留问题。设计中心在业务较紧的情况下，配合完成任务。 项目资料整理 1、变电部，人员结构不合理，前期项目留下不少遗留问题，导致设计人员经常加班加点。 2、贵州配网，人员变动较大，一年以内的新人较多，设计人员克服许多困难，满足客户需求。 设 计 工程总包项目进行初步尝试 、获取了一定的经验。 临时用电已经配送，基本满足要求 工 程 业务平稳推进 强化公司管理 效率低下 执行力差 客户满意度低 PART 2 存在的主要不足 人均 产值 配电 业务 广州 配网 设计人员人均产值30-40万，公司全员人均产值25万，大大低于行业平均水平 广州配网业务仅实现35万，人员配置跟业务拓展不同步。 配电业务40万，远低于年度预期 由于配电，广州配网业务低于预期，公司完成业绩与年初预测差距较大，人员未能及时调整，导致人均效率相当低； 公司人员流失率高、新手较多，一方面是人员总量较多，一方面结构不合理，忙闲不均； 较低的人均产值，直接影响经营业绩的各项指标，如收入利润率大幅下滑，某些业务出现亏损。 效率低下 结果意 识淡泊 相互配 合度低 责任 不落实 贵州公司备案有具体的时间限制，错过备案时间，将会给公司带来不可估量的损失。通过各方努力，虽然当日完成备案资料，但仅仅因为传送问题未能及时发送，资质人员未与赖金华沟通就下班回家，赖金华四处找人，仍然耽误最终备案时间，后来付出至少十倍的代价，才勉强挽回损失。 云浮项目分析会，各部门几乎都把责任推倒客户、公司或其他方面，很少主动剖析自己的原因。 人人都感觉 办事很难 执行力差 云浮项目 星港项目 收资不完整，设计深度不够，把可研估算当作施工图预算，引起客户不满，导致被客户约谈 沟通不畅，缺乏对分包方的有效管理，采购经验不足，造成工期拖延等问题。客户多次约谈及发书面通知，影响后期业务开展。 客户满意度低 公司发展的历史机遇 强化财务管理 健全人力资源管理 提升执行力 主要经营目标 优化设计业务 做强项目总包 PART 3 认真执行公司制度 加强团队合作 搭建员工发展平台 2017年工作规划 清华项目 政府项目 公司转型升级。设计业务 项目总承包 采取差异化战略。重点做大做强配网项目。 重大项目取得突破。现已进入前期设计阶段，2017业绩有望是2016年的十倍。 延迟符 公司发展的历史机遇 项目总包 与国内最顶尖的清华大学合作组建智能配网研究中心，本项目正按计划推进 采取PPP等方式，启动政府项目，打造微电网 2017总体经营目标 2017公司目标总表 一级指标 二级指标 基本目标 奋斗目标 一级指标 二级指标 基本目标 奋斗目标 利润 　 　 　 产值 　 　 　 　 工程利润 　 　 　 工程产值 20000 30000 　 设计利润