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温液机械有限公司
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BLK/QM-40115 A
内部质量审核检查表
被审核部门
总经理
审核依据
ISO9001标准、质量手册程序文件和相关文件
陪 同 人
审 核 人
王文飞
日期
标准
条款
审核要点
应查项目
结 论
审核方法
符合
严重不符合
一般不符合
观察项
无此项
证实内容
4.1
总要求
总经理是如何规划质量管理体系的
√
与总经理交谈，了解其对公司建立质量管理体系的想法和见解。
5.1
管理承诺
如何实现对建立和改进质量管理体系作出的承诺？
√
与总经理交谈
在各部门审查中查寻承诺实现的证据。
5.2
以顾客为关注焦点
总经理
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