PCN变更管理流程[模板].docVIP

PCN变更管理流程 文档密级：内部公开 DATE \@ yyyy-MM-dd 2021-07-19 第PAGE4页, 共 NUMPAGES \* Arabic 12页 PCN变更管理流程 目的 规范PCN变更的流程。 概述 适用于公司内部PCN变更、供应商PCN变更的管控，涵盖本公司的产品设计，生产工艺、材料规格、包装方式、环保法规、生产线变更、测试方式变更、关键岗位变更等方面。 术语 名称 定义 PCN 产品/过程变更通知（Product Process Change Notification），可以理解为广义变更，比ECN范畴大，ECN可以作为PCN 1类，所有内部包括供应商发起的变更均在PCN的范畴内，包括： 全部或部分工序生产地址变更； 产线变更（基于客户有规定的产线）； 生产设备的更改/增加/减少（包含但不限于直接生产设备，夹治具，量治具及测试设备）（基于客户有定义特定生产设备的情形）； 工艺流程的变更（如更改操作工序的顺序，增加或去除某个工序包含检验工序），包括任何可能影响到产品安全，可靠性，性能，外观，尺寸和公差的工艺流程变更； 交付客户的产品包装形式变更（包含标签变更等）； 测试/检验方法及频率的改变（基于客户有规定的情景）（基于功能与可靠性的检验）； 设计变更（供应商端设计变更部分、内部设计变更）； 供应商增加、减少、变更/供应商BOM变更； 工艺流程中所有用到的辅助材料（如化学药品）等的变更（包含返工流程中的化学药品）； 项目关键人员的变更（基于客户有特殊要求的情景）（包含但不仅限于工程设计，品质专检人员及接口人等）； 内部BOM变更（物料的停产等）； 客户定义的其它PCN变更范围 角色与职责 角色名称 职责 对应职位/岗位 PCN变更需求人 公司内部由需求提出人依据《PCN签核权限表》定义提出PCN需求。 对应的工程师 供应商的PCN变更由供应商负责提报给采购。 供应商 PCN评审主导人 接收PCN需求信息，主导PCN的初步评审，PCN评审主导人参见《PCN签核权限表》。 项目工程师 1.对应场景下，接收内部发布或采购转发供应商的PCN申请单； 2.组织评估审核PCN的可行性，主导评估PCN的影响程度； 3. 如果变更涉及到客户，提交《PCN签核权限表》上定义的由项目负责的PCN申请给客户评审，跟进客户回复； 4.BOM修订维护和对应工程图档的更新与发放； 6.主导客户签样、PCN实施点检； 7. 当PCN点检不合格时，负责组织评估检讨，确定产品的处理方案及后续对策。点检合格时，发出产品可以发货信息； 8. 负责（项目提交的PCN）客户沟通，评估变更是否满足客户要求。 项目工程师 客户 负责评审我司的PCN申请 客户 采购 主导SQE进行供应商QPA、QSA审查。 采购技术 1.协助对供应商进行QSA、QPA审查； 2. 监督供应商PCN提出。 SQE 负责接收供应商提交的PCN，主导供应商提出PCN的初评； 负责供应商的增补、减少与变更管理； 负责供应商变更信息登记备案，并将信息传递给关联单位； 负责对供应商的商务谈判。 采购商务 PCN评审团队 1、PCN评审团队包括：项目工程师、市场经理、PMC计划员、采购、模具工程师、QE、PIE、PE、仓管员、财务等； 2、项目工程师决定最终评审团队成员，QE为必选项； 3、PCN的签核权限依据《PCN签核权限表》定义的权限。 相应的角色职责如下示： 主导PCN费用评估需求，评估是否需要与客户开启商务谈判； 如果变更涉及到客户，提交《PCN签核权限表》上定义的由市场负责的PCN申请给客户评审，跟进客户回复及客户使用效果评估。 市场经理 负责确定参与角色。 确定旧物料的处理方案包括原材料、半成品、成品（库存品、在途品、客户处产品）； PCN导入方式确定：自然切换还是立即导入； 项目工程师 1.负责产能交期评估； 2.变更涉及的生产性费用评估，填写相关费用信息提供给市场（可选）； 3.主导工程变更前成品﹑半成品数量的盘点； 4.负责依《PCN申请单》规定对工程变更前库存品的处理：正常出货/隔离/报废； 5.负责变更后产品的交付货期排定 6.负责变更引起PCN提出。 生产计划员 负责生产现场PCN涉及的原物料、半成品、成品的数量清查、统计 生产主管 负责仓库PCN涉及的原物料、半成品、成品的数量清查、统计 仓管员 1.负责变更涉及的采购物料费用评估，填写相关费用信息提供给市场（可选）； 2.依据PCN变更通知单执行涉及供货商产品因变更带来价格变化的商务谈判确认； 3.依据PCN变更通知单执行涉及供货商产品的在制品统计、旧产品处理要求通知及变更后新产品采购货期的确认； 4.如果需要，负责要求供应商提供环境有害物质分析报告； 5.主导涉及供方端工装夹治