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最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 采购操作简单手册 普通采购流程：请购单—采购订单—采购到货单—到货检验单—采购入库单—采购发票 流程说明 序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态 00 需求公司PMC 根据上个月和往年用量情况编制下个月的月度用量标准； 系统外处理 01 需求公司原材料仓管员 根据生产计划和库存现存量确认采购需求； 系统外处理 02 需求公司原材料仓管员 根据物料需求在系统下请购单； 请购单 系统内处理 03 采购中心-采购员 采购员归集各需求公司的请购单后向供应商询价议价； 系统外业务、 系统内处理 04 采购中心-采购员 请购单 完成询价议价后在系统中引入请购单制作采购订单； 采购订单 系统内处理 05 采购中心-采购员 采购订单 采购订单完成审批后，通知供应商送货； 系统外业务 06 供应商 采购订单 按采购需求送货； 系统外业务处理 07 采购中心-采购员 采购员跟进供应商订单执行情况； 系统外处理 08 采购中心-采购员 送货单 仓管员收货并制作到货单；到货单在系统内参照采购订单生成 到货单 系统内处理 09 采购中心-采购员 到货单 审核到货单 到货单 系统内处理 质检部-质检员 到货单 检验合格产品、录入到货单检验，调整到货单 到货检验单 系统内处理 10 需求公司原料仓管员 到货单 总裁办确定特指或产品检验合格后，仓管员根据调整后的到货单办理入库并制作采购入库单。 采购入库单 系统外业务、系统内处理 11 需求公司原料仓管员 到货单 检验不合格并且总裁办审批不通过，则退货并在系统制作退货单。 退货单 系统外业务、系统内处理 12 需求公司原料仓管员 采购入库单 审核采购入库单 系统内处理 12A 供应商 供应商开票； 系统外处理 13 采购中心-采购员 接收供应商的发票； 系统外处理 14 采购中心-采购员 供应商发票 采购入库单 采购员在系统匹配入库单并参照入库单制作采购发票。 采购发票 系统内处理 15 需求公司财务部门-应付会计 采购发票 财务应付会计审核采购发票，系统自动确认采购应付业务； 主应付单 系统内处理 16 需求公司财务部门-应付会计 采购入库单 采购发票 应付会计在采购结算进行发票与入库的结算，系统自动产生采购存货核算单； 存货核算的采购入库单 系统内处理 17 需求公司财务部门-应付会计 采购暂估 当月发票没到时，在系统内进行采购暂估的处理 暂估应付单 系统内处理 请购单 采购订单 到货单 到货检验单 采购入库单 采购发票:采购发票审核后系统自动生成未审核的采购应付单。 低值易耗品采购：请购单—采购订单—采购入库单—采购发票 流程步骤描述 序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态 00 需求各部门 根据上个月和往年用量情况编制下个月的月度用量标准；申请本月使用量。 系统外处理 01 采购中心-采购员 统计根据各部门提供的申请表。 系统外处理 02 采购中心-采购员 在系统下请购单； 请购单 系统内处理 03 采购中心-采购员 采购员归集各需求公司的请购单后向供应商询价议价； 系统外业务 04 采购中心-采购员 请购单 完成询价议价后在系统中引入请购单制作采购订单； 采购订单 系统内处理 05 采购中心-采购员 采购订单 采购订单完成审批后，通知供应商送货； 系统外业务 06 供应商 采购订单 按采购需求送货； 系统外业务处理 07 采购中心-采购员 采购员跟进供应商订单执行情况； 系统外处理 08 原料仓管员 送货单 仓管员收货并制作在系统中维护库存采购入库单 库存采购入库 系统内处理 12A 原料仓管员 库存采购入库单 检验不合格并且总裁办审批不通过，则退货并在系统制作退货单。 退货单 系统外业务、系统内处理 13 仓库 采购入库单 审核采购入库单 系统内处理 14 仓库 采购入库单 仓库根据采购入库单拉式生成其它出库单 其它出库单 系统内处理 14 仓库 其它出库单 审核其它出库单 系统内处理 14 仓库 根据采购员提供的部门申请单发放。 系统外处理 15 供应商 供应商开票； 系统外处理 16 采购中心-采购员 接收供应商的发票； 系统外处理 17 采购中心-采购员 供应商发票 采购入库单 采购员在系统匹配入库单并参照入库单制作采购发票。 采购发票 系统内处理 18 需求公司财务部门-应付会计 采购发票 财务应付会计审核采购发票，系统自动确认采购应付业务； 主应付单 系统内处理 19 采购中心-采购员 将采购发票和仓库的物品发放单提交给财务 系统外处理 20 财务 凭证 根据采购提供的表格制作费用凭证 系统内处理 固定资产采购（在采购订单里面订单类型选择固定资产采购流程）：请购单—采购订单—采购入库单—采购发票