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发 文 登 记 表(G/WJ-1)
单位(部门):
发 文时 间
文 件 名 称
文件号
份数
发放号
收文单位
收文人
传递方式
备注
文 件 更 改 通 知 单((G/WJ-2)
文 件 编 号
文 件 名 称
更改条款
页码
更 改 内 容
更 改 人
发 布 日 期
批 准 人
实 施 日 期
更 改 方 法
修改 换页
文 件 销 毁 登 记 表(G/WJ-4)
序号
文件号
文 件 名 称
发放号
批准人
执行人
监销人
日 期
备 注
档案移交(接收)登记表(G/WJ-5)
案
卷
目
录
号
案卷目录题名
案卷目录题名
或组织机构名称
所
属
年
度
移 交
(接收)
日 期
移 交
(接收)
原 因
案 卷 数 量
备
注
小计
其中
永
长
短
移交人(签字): 接受人(签字):
信息反馈记录表(G/XX-1)
编号: 序号:
发出部门
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量):
处理及反馈情况:
签名 日期
管 理 评 审 计 划
G/GL-01
时 间
地 点
目 的
参 加
人 员
评审内容:
评审实施:
批准: 编审: 年 月 日
管理评审会议记录G/GL-02
时 间
地 点
参加人员
主 持 人
管 理 评 审 报 告G/GL-03
时 间
地 点
目 的
依 据
参 加
人 员
编审: 批准: 年 月 日
纠正和预防措施要求表 G/GL-04
不合格(或潜在不合格)事实:
提出部门: 签名 年 月 日
原因分析:
原因分析部门 签名 年 月 日
纠正(预防)措施:
责任部门: 签名 年 月 日
验证结果:
验证部门: 签名 年 月 日
备注:
质量信息一览表 G/GL-05
编号
信息来源单位及部门
联系人
电话
传真
信息内容
接受人
登记日期
处理方式
质量改进通知单 G/GL-06
通知单编号:
部门:
你单位存有如下质量问题:
质检员: 年 月 日
纠正措施:
操作人员: 年 月 日
检验结果:
质检员: 年 月 日
内部体系年度审核计划 G/GL-07
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、持续时间:
编制: 审核: 批准: 年 月 日
内部体系审核实施计划 G/GL-08
审核组组长
年 月 日
组 员
1、审核目的
2、审核依据
3、
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