内部审计制度及实施细则[规范].docVIP

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2021-09-04 发布于山西
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内部审计制度及实施细则内部公开 DATE \@ yyyy-MM-dd 2021-07-26 第PAGE1页, 共 NUMPAGES \* Arabic 6页内部审计制度及实施细则目的本公司内部审计的目的为：确保内部控制制度得以持续有效实施；作为检讨修正内部控制制度之依据。范围本公司所有的营运活动与其过程中执行之管理程序的内部控制皆属内部审计的范围。内部审计的工作项目具体为以下三点： 2.1 协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失。 2.2 衡量营运之效果及效率。 2.3 适时提供咨询及改善建议。职责与权限 3.1 本制度由审计部编制，