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泉州** 鞋服有限公司 2008 公司工作目标及预算表 项目指标 维度 项目 指标 维度 部门工作目标 权重 自评得分 上级评分 终评得分 品牌销售额 万，年度回款率达 % ，库存不超过 % 。 财务 层 外贸销售额 万，年度回款率达 % 。 一 面 原有库存 07 年之前库存处理 % ，07 年库存处理 % 。 公司预算准确率为 85%。 品牌拓展重点放在长江以南， 省代发展 家，区域代理家。 二 客户 层 原有客户销售平均增长率为 % 。面 新单店加明 家，原单店加明流失流率不超过 % 。 建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。 三 内部运 建立完整品管管理体系，出厂合格率达 98%。营层面 班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于 36 小时 四 学习 成 班组长及职能部门管理人员流动率不超过 10%，一线员工 长面 流动 部门管理制度，每月 1 篇，总经理批准认可并执行。 合计 分 部门工作费用预算 公司财年初预算 公司财年底实际费用 1 用人费 、2 用设：备费 、 用： 事务费 、 用： 其他费 、 用： 270.0 万元 256.7 万元 145.9 万元 35.0 万元 1 实际用人费 ： 万元 、2 用实际设备费 ： 万元 、 用 实际事务费 ： 万元 、 用 实际其他费 ： 万元 、 用 预算总额： 707.6 万元 （说明：必须附预算费用明细