某元件厂采购管理程序最新最新.docxVIP

文件名称 采购管理程序 文件编号 BLM-01 制定部门 制定日期 2022/8/14 版本版次 A0 页次 PAGE 1 最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 1.0 目的 为使公司各项生产性原材料的采购作业有所遵循, 订定本办法, 以便能够适时, 适地,提供适质, 适量之材料, 满足公司大量生产及成本控制的要求。 2.0 范围 此作业流程用于生产性材料之采购。 职责 每位采购的主要工作是将好的材料适时适量送到生产线手中, 并控制库存节省成本, 以达到不停机, 不高库存, 不爆仓, 不呆料的任务. 4.0 依据 5.作业流程 采购计划流程图 采购计划 责任人 权限 相关文件及表单 物流部 物流部确认需求预估 采购根据需求预估及库存量计算出净需求，然后根据采购 采购根据需求预估及库存量计算出净需求，然后根据采购LeadTime下采购单。 总经理审核 总经理审核 与供应商确认 与供应商确认订单 跟 催 跟 催 N Y 供应商交货 供应商交货 收货区收货 收货区收货 总计划员 采购主管 总计划员 采购 总经理 供应商， 采购 采购员 供应商 采购员 库房 供应商 全权 （需求预估表 〉 BOM，库存表,生产计划表, 〈采购单〉 〈收料单〉 流程图 责任人 相关文件及表单 检验结束 检验 结束 N MRB入库 Y MRB 入库 IQC 库房 生产 品质 采购 《进料检验程序》 《库房作业程序》 《不合格品控制程序》 作业说明 采购确认需求 生产计划员每周根据材料状况，生产状况，新产品开发进度等状况与销售部确认最新的产品需求预估. 采购根据产品需求预估及BOM计算出材料毛需求，然后根据库存量，生产线已发料数量，半成品数量计算出净需求，然后根据采购订货至交货的时间下采购单买料。 6.2 采购单在给供应商之前，必须经采购主管审核总经理签核，采购单才能生效。 6.3 采购单确认。采购用传真的方式把采购单传给对应的供应商, 并要求厂商在两天之内答复,确认单价和交货日期. 6.4 供应商如果不能及时确认采购单或不能交货，采购要取消原采购单，重新下采购单给另外的合格供应商。 厂商出货。附送货单与发票，送货单必须注明料号，品名，数量，定单号码，发票号码及送货日期。 6.6 收货。供应商把货送到收货区之后, 收货区人员应及时地收货，清点，开收料单。参阅《库房作业程序》。 进料检验。材料开完收料单后，给IQC检验,检验OK，则交给相应的库房人员直接入库,若为不良品, 则可以判退, 或以MRB的形式收下并入库.参阅《不合格品控制程序》 入库。参阅《库房作业程序》 7.0 相关文件 《生产计划管理程序》 《进料检验程序》 《不合格控制程序》 《库房作业程序》 8.0 记录管理 项次 表单编号 表单名称 管制否 保管部门 保管期限 备注 1 BLM-01-01A 采购单 是 物流部 一年 9.0 附件：采购单 宁波市鄞州雄成液压元件厂 钟公庙茶亭 电话: 传真： 采购单 (Purchase Order) 采购单号码： 供应商名称： (Vendor Name): 　 供应商代码： (Vendor Code)： 订购日期(Purchase Date)： 　 供应商地址(Address)： 　 贸易条件： 　 付款条件(Payment Term)： 电话(TEL)： 　 (Incoterm) 　 　 币别（Currency): RMB 传真(FAX)： 　 货代名称(Forwarder)： 　 货到及发票开往地址：见上面 联系人(Contact): 　 运费条款(Freight)： 　 (Ship to Bill to address: See Above) 序号 材料号 规格 单价 数量 金额 到货日期 备注 Item No. Part No. Specification Unit Price Quantity Amount Dock Date Remark 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总金额 ： 0.00 　 　 标注： 　 　 　 　 　 　 　 1料出货规格参照样品承认书。 2.送货单请注明材料名称，料号，数量，定单号码，发票号。 　 　 　 　 3.请受到采购单后48小时内确认回传。 　 　 　 　 　 4.此采购单不经部门经理签字无效。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 采购员 采购主管 总经理