质量目标及管理办法.docxVIP

领导作用和承诺 领导作用和承诺 XX/QS18-2017 A/0 归口部门：总经理 序号 领导作用和承诺 证实方法说明 1 为有效性负责 1体系有效性责任纳入高层岗位职责； 2确定、实施、统计各过程的衡量指标并关注绩效；《绩效 汇总及分析表》 2 确保制定质量方 针和目标，并与 组织环境和战略 方向相一致 确保制定质量方针和目标，在手册发布。 XX/QM-01-2017 《质量手册》，《质量方针》， XX/QS01-2017 《质量目标及管理办法》 组织内沟通（看板会议网络或邮件等）质量方针及其含义 3 要求融入组织业 务过程 将质量体系要求融入包括产品要求控制、设计和开发、外部 提供过程、生产、交付、顾客反馈等核心业务过程 《合同评审控制程序》 《产品质量先期策划程序》 《内部体系审核程序》 《生产过程控制程序》 《服务及顾客反馈控制程序》等 4 促进使用过程方 法和基于风险的 思维 对各过程按过程方法的要素进行识别、分析、确认、控制 总过程识别分析清单 公司质量管理体系过程识别图 过程网络图 质量体系过程与档准要素对照表 质量体系过程拥有者及过程知识矩阵表 对各项活动、过程进行风险识别、分析、制定措施、控制 《组织环境和风险控制程序》 5 确保QMS所需 资源的可用性 识别各类所需资源，包括人力、基础设施、过程运行环境等 《设施和工作环境控制程序》 《监视和测量资源程序》 《知识管理规定》 《人力资源控制程序》等 6 沟通有效的质量 体系及其符合要 求的重要性 采用看板、会议、网络或邮件等适当的方法在组织内部沟通， 《信息交流与沟通管理规定》等 7 确保质量管理体 系实现预期的结 果 合理地利用和管理资源并完成策划的活动以实现预期的结 果（如组织设定的质量目标、战略目标、顾客满意度目标等） 《绩效汇总及分析表》  序号 领导作用和承诺 证实方法说明 8 促进、指导、支持 人员为QMS有效 性作出贡献 亲自参与对QMS有效性产生影响的活动（如提供资源、制 定质量方针和目标并在组织内沟通、贯彻等）并示范、引导 和支持员工（如制定相应的激励制度） 《人力资源控制程序》，包含有员工激励与授权等要求。 9 推动改进 如提供资源、指定专案进行改进（可米用流程重组、精益生 产或6S等），制定改进计划等 《持续改进程序》 10 支持其他管理者 在其职责范围内 发挥作用 支持（如制订激励制度并实施）其他管理角色将领导作用应 用于负责区域 《人力资源控制程序》，包含有员工激励与授权等要求。 以顾客为关注焦点的承诺: 序号 领导作用和承诺 证实方法说明 1 确定、理解、持续 满足顾客和适用 的法律法规要求 制定《生产过程控制程序》《服务及顾客反馈控制程序》《产 品和服务放行控制程序》 《文件清单》-外来法律法规要求 2 确定和应对风险 和机遇（产品和服 务符合性、增强顾 客满意能力） 《组织环境和风险控制程序》 《公司环境识别表》 《相关方期望或要求识别表》 《风险和机遇识别评估分析表》 3 始终致力于增强 顾客满意 《服务及顾客反馈控制程序》 《内部体系审核程序》 《内部过程审核程序》 《内部部产品审核程序》 《管理评审程序》 《纠正和预防措施程序》