安全管理体系内部审核程序.pdfVIP

SP1201TDC 安全管理体系内部审核程序 3/9 安全管理体系内部审核程序 1 目 的 和 适 用 范 围 1.1 通 过 开 展 安 全 管 理 体 系 内 部 审 核 ， 来 评 价 安 全 管 理 体 系 运 行 的 有 效 性 ， 安 全 管 理 活 动 是 否 持 续 满 足 安 全 管 理 体 系 文 件 规 定 的 要 求 。 1.2 本 程 序 适 用 于 公 司 安 全 管 理 体 系 的 内 部 审 核 。 2 定 义 和 缩 写 本 程 序 采 用 公 司 《安 全 管 理 手 册 》 的 有 关 定 义 和 缩 写 。 3 职 责 3.1 总 经 理 对 公 司 SMS 的 建 立 和 实 施 进 行 决 策 ， 是 公 司 安 全 生 产 第 一 责 任 人 。 3.2 指 定 人 员 负 责 对 安 全 管 理 体 系 年 度 内 审 工 作 计 划 、 审 核 计 划 和 内 审 报 告 的 批 准 ； 负 责 选 择 或 承 担 内 审 工 作 的 审 核 组 长 以 及 对 体 系 办 公 室 选 择 内 审 员 的 审 定 ； 负 责 对 安 全 管 理 体 系 内 部 工 作 计 划 的 实 施 ， 给 予 监 督 与 指 导 ， 对 体 系 的 运 行 实 施 监 控 。 3.3 体 系 办 公 室 负 责 组 织 编 制 安 全 管 理 体 系 年 度 内 审 工 作 计 划 ； 选 择 内 审 员 ， 组 建 审 核 组 ； 向 被 审 核 单 位 发 出 审 核 通 知 ， 协 助 审 核 组 实 施 审 核 计 划 ； 发 放 审 核 报 告 ； 组 织 对 制 定 出 的 不 符 合 项 纠 正 措 施 的 审 查 ， 以 及 纠 正 措 施 完 成 情 况 的 跟 踪 验 证 ； 整 理 并 归 档 全 部 内 部 审 核 记 录 。 3.4 相 关 部 门 、 船 舶 负 责 按 照 审 核 计 划 的 要 求 ， 做 好 接 受 审 核 的 准 备 工 作 ； 负 责 对 不 符 合 项 制 定 纠 正 措 施 和 实 施 计 划 ， 并 组 织 实 施 , 提 供 不 符 合 项 验 证 的 记 录 。 3.5 审 核 组 长 负 责 编 制 审 核 计 划 ， 指 导 内 审 员 编 制 检 查 表 和 实 施 审 核 ， 主 持 首 、 末 次 会 议 ， 提 交 内 审 报 告 。 3.6 内 审 员 负 责 按 照 审 核 组 长 的 要 求 编 制 检 查 表 ， 按 照 内 审 计 划 ， 实 施 审 核 。 4 工 作 程 序 4.1 年 度 审 核 的 策 划 4.1.1 体 系 办 公 室 在 每 年 初 ，对 本 年 度 内 审 进 行 策 划 ，制 定 安 全 管 理 体 系 年 度 工 作 计 划 ， 报 指 定 人 员 审 核 、 批 准 实 施 ， 1 月 底 前 下 发 至 公 司 岸 基 部 门 和 船 舶 ； 4.1.2 所 制 定 的 年 度 内 审 工 作 计 划 ， 要 确 保 在 12 个 月 内 ， 对 安 全 管 理 体 系 涉 及 到 的 公 司 最 高 领 导 层 、 相 关 部 门 、 船 舶 ， 最 少 进 行 一 次 内 部 审 核 ； 4.1.3 体 系 办 公 室 决 定 具 体 的 审 核 方 式 ；可 以 采 取 在 一 段 时 间 内 集 中 进 行 ，也 可 分 散 到 月 进 行 ； 可 以 组 成 一 个 审 核 组 进 行 审 核 ， 也 可 组 成 多 个 审 核 组 同 时 进 行 ， 当 对 SP1201TDC 安全管理体系内部审核程序 4/9 船 舶 无 法 进 行 内 审 时 ，可 由 船 舶 自 行 组 织 实 施 内 审 ，参 照 公 司 岸 基 内 审 流 程 4.5 进 行 ； 4.1.4 体 系 办 公 室 可 根 据 体 系 运 行 中 出 现 问 题 的 大 小 、 多 少 ， 以 及 对 安 全 影 响 的 重 要 性