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公司采购管理程序 公司采购管理程序 PAGE / NUMPAGES 公司采购管理程序 企业采买管理程序 一、目的：为了提升企业采买效率、明确岗位职责、有效降低采买成本，知足企业对优良资源的需求，进一步规范物 资采买流程，增强与各部门间的配合，特制 订本制度。 二、范围 合用于本企业采买的原辅资料。 三、定义 3.1 原辅资料：指本企业所经营所需之直接与间接物料 3.2 采买人员：采买部执行采买业务人员 3.3 需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采买管理规定 4.1 采买作业是从接受物料需求及选择适合的厂商，并确立物料之名称，规格质量交货期等要求，和订单发出， 确认及物料接收并准时请款之过程 4.2 应在合格供给商中选择供给商，如需采买物件现有的供货商没法达成，应开发新的供给商，则由采买部对其 供货商进行选择及评估流程，对供给商进行选择，查核等作业。 4.3 对直接购置的物料，由采买人员收到请购单时对请购的物料进行审察及供给商价钱，数目及交期等确实认。 4.4 假如是主要原辅资料采买，采买应直接打印订购单，经总经理签核后传真给供给商，假如是新主要原辅资料 采买或新的供给商， 则进行供给商选择和评估及样点评估流程， 进行记录。 而后才能执行采买流程传真给供给商。 4.5 采买须进行采买追踪及监控采买的物料，实时正确的抵达企业入库，如供给商没法按交期交货时，采买应征 求有关单位能否