稽核报告——兼职培训训练营.pptVIP

零售支持组 2019.07.12 稽核执行情况和数据 1 稽核情况优劣势分析 2 建议与结论 3 稽核执行情况和数据 1 一、终端店铺稽核执行情况 （一）终端店铺抽检执行概况： 1.执行人：零售支持组所有成员 2.执行时间：2019.06.23-2019.06.30 3.执行地点：各督导管辖区域30％的店铺 4.执行内容：根据第一期培训的条例库，按各督导管辖区域30％的店铺，对当班终端店铺同事进行稽核 5.合格率＝被稽核合格人数÷被稽核人数 （二）终端店铺自检执行概况： 1.执行人：零售部所有督导 2.执行时间：2019.06.23-2019.07.11 3.执行地点：各督导管辖区域的店铺 4.执行内容：大部分未按覆盖率100％完成区域自检 5.合格率＝被稽核合格人数÷被稽核人数 终端店铺合格率对比 63.34% 53.32% 50.00% 39.00% 27.67% 23.08% 16.6% 79.57% 74.00% 65.33% 53.00% 25.00% 22.28% 12.00% 68.67% 59.34% 37.50% 48.09% 38.04% 25.50% 25.24% 终端数据问题 1.陈锐丰区域数据： 　　1）抽检合格率仅有16.6％，处于七位督导的最后一名；自检合格率高达79.57％，居七位督导中的第一名。 　　2）抽检五家，每家店铺合格率均低于50％；而