采购授权审批制度审批稿.docxVIP

采购疫权审牝制嵐 YKK StandardiZation OfflCe YKK StandardiZation OfflCe YKK5AB-YKK08-YKK2C-YKK18] 采购授权审批制度 制度名称 采购授权审批制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章总则 第1条目的 为加强物资采购管理，明确采购授权范隔与审批权限.规范公司的采购审批匸作，提r?采购效率.特制定木制度C 第2条适用范围 木制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业.包括原材料、设备.办公用品等C 第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购汁划、供应商选择与管 理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。 物资需求部门填制物资需求单??经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 3?质检部负责采购物资的质量检验.出具验收报告等工作。 仓储部协助开展输资验收丄作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 5?财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 第4条采购作业需明确各不相容岗位职贵分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 1 ?请购与审批岗位分离。 供应商选择与审批岗位分离C 3?采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 采购、验收与记录岗位分离C 5?付款申请、审批与执行岗位分离。 第2章采购申请审批 第5条年度采购计划的制订与审批 各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资讣划申请表填报匸作。 在填报第二年度物资讣划申请表时，各部门应根据公司下达的年度匸作任务情况制订出全年运营发展所需的物J资用虽讣 划?确保本部门计划符合运营和发展的需要。 3?备部门物资需求讣划经部门经理审核签字后提交采购部。 采购部汇总和审定％部门的年度需求，編制年度采购讣划，提交主管副总进行审核。 年度采购汁划经主管副总审批通过后，采购部将其作为最终采购讣划反馈至相关部门。 第6条月度采购计划的制订与审批 各物资使用部门于每月25日前根据次月工作计划填写《物资需求单》,由部门经理签字后交采购部。 仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据?并提供相关物资的采购预警。 3?采购部汇总各部门的《物资需求爪》并根据库存对其进行修正后，編制《丿J度采购申请计划》（如下表所示）报相关权 限范囤内的领导审批C 月采购申请计划 編号： 年 月 日 名称 规格 请购数最 库存数≡: 采购数址 一次交货 分批交货 交货日期 备注 审批匸作在每Jj 28 H前完成。 采购人员根据审批结果实施采购C 采购部及时将幹部门未列入公司采购计划的项目反馈到备部门。 第7条采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定（如下表所示）o 采购申请审批权限规定 采购项目 采购金额（元） 审批人 属统购项目的原料、物料及其他物资 部门经理、总经理 非屈统购项目的原料、物料及其他物 资 生产性设备 3000元以下 采购部经理 3000?IOooO 元 部门经理.采购部经理 IOOOO元以上 部门经理、总经理 非生产性设备 300元以下 采购部经理 300?2000 元 部门经理、采购部经理 2000元以上 部门经理、总经理 办公用品 300元以下 采购部经理 300-5000 元 部门经理.采购部经理 5000元以上 部门经理、总经理 第8条审批工作原则 采购申请按权限规定?逐级审批?总经理行使最后审批权。 审批内容主要是确定是否应采购、按什么标准采购以及采购的数虽:、质量。 3?审批的经济性原则是指在满足公司生产经营需求的前提下最大限度地减少开支。 第9条对预算外请购单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批. 第10条采购计划增补审批程序 相关部门经理审批《增补需求计划申请表》,将《增补需求计划申请表》递送采购部。 采购部接到相关部门报送的《増补需求讣划申请表》后一个匸作日内编制丿J度增补采购汁划C 3?采购部经理半个工作日内审批月度増补采购计划。 主管副总一个丄作日内审批采购部经理审批同总的非生产类和5万元以上的生产类丿J度増补采购计划。 采购部将采购部经理或主管副总审批同总的丿J度増补采购计划报财务部。 6 ?财务部经理根据资金状况?针对丿J度増补采购计划签署部门总见，半个匸作日内将5万元以内的生产类增补讣划直接反 馈给采购部门?非生产类的和采购金额超5万元的生产类增补汁划由主管财务的副总在半个匸作日内审批。 7.将主管财务副总同总后的丿J度増补采购讣划反馈给采购部.采购部去除价格閃素抄送需求部门。 第11条撤销请购的审批流程 1?原请购部门通知采购部门停止采购，同时于《物资需求单?》的第一.二联加盖红色“撤销”戳记并注明撤销原因。 若未执行采购?