国外出差管理办法.pdfVIP

公司员工国外出差管理办法 1 目的 为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序，进一步完善公司《出差管 理制度》， 特制订本办法。 2 适用范围 适用于公司全体员工。 3 国外出差审批 3.1 出差员工须填写《国外出差申请表》，经相关负责人审核后，呈总经理批准。 3.2 《国外出差申请表》获得批准后，可作为借支依据。员工出差返回后，将《国外出 差申请表》交财务部，作为计算补贴和核销费用的凭据。 3.3 未办理出差审批手续的，财务部门有权拒绝报销有关费用。 4 费用标准 4.1 境外公出费用标准如下： 餐费标准 住宿费标准 市内交通及通讯费 岗位职等 备注 （美元/日） （美元/日） 标准（美元/日） 基层员工 30 70 20 中层管理 35 90 25 高层管理 40