标准采购作业程序(范本).DOC.docx

第 1 页共 1 页 标准采购作业程序（范本） .DOC 12 、 2 、 1 程序要点接件分发 1 、 请购单各栏填写是否清楚 2 、 按分配原则分派请购案件 3 、 急件优先分派办理 4 、 无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部 门 5 、 撤销请购单应先送办理询价 1 、 交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2 、 充分了解请购材料的品名、规格 3 、 急件或需用日期接近者应优先办理 4 、 向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规 定、 交货期、地点、付款办法 5 、 同规格产品有几家供应宜均询价 6 、 有否其他较有利的代用品或对抗品 7 、 应提供同规格，不同厂牌做比较 8 、 有否必要办理售后服务及保固年限 9 、 新厂商产品，是否需经检验试用比价、议价 1 、 厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2 、 是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 第 1 页共 1 页 3 、 其他经销商价格是否较低 4 、 经成本分析后，设定议价目标 5 、 是否必要向厂商索取型号比较 6 、 价格上涨下跌有何因素 7 、 是否必要开发其他它厂商或转外购 8 、 规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈 核 1 、 请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件 2 、 买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵材料时， 联络 请 购部门述明原因 4、按核决权限呈核订购 1 、 需预付定金， 内外销价需办退税、 或规定多少金额以上或 有 附带条件等应制定买卖合同 2 、 再向厂商确认价格交货期质量条件 3 、 分批交货者在请购单上盖分批交货单 4 、 订购单（采用联络函式传真机）寄交厂商，无法按需用日期 交货的案件联络请购部门催交 1 、 约交日期前应再确认交货期 2 、 无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异 常 控制表内催办 3 、 已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理付款 1 、 发票抬头及内容是否相符 第 1 页共 1 页 2 、 发票金额与请购单价格是否相符 3 、 有否预付款或暂借款，应处理 4 、 是否需要扣款 5 、 需要办退税的请购单转告退税部门 6 、 以内销价采购供外销用材料，应允许收齐退税同意书始得 办理付款程序要点收件、分发、核对 1 、 收件 2 、 按分配原则指派经办人 3 、 核对品名 4 、 核对规格 5 、 核对数量 6 、 核对需要日期询价 1 、 选择询价对象及地区 2 、 询价 3 、 整理报价资料 4 、 确认请讲内容 5 、 寻找对抗品 6 、 选择开发对象 7 、 询价索样 8 、 整理对抗品资料及样品送样 9 、 整理检验结果议价、比价、呈核 第 1 页共 1 页 1 、 调查市场行情 2 、 核对资金预算 3 、 选择议价对象 4 、 研拟底价 5 、 研议采购条件 6 、 议价（或公开比价） 7 、 填写上次报价记录 8 、 估算海（空）运费 9 、 估算保险费 10 、 核对付款条件 11 、 比较交货期限 12 、 检查卸货条件 13 、 估算关税 14 、 按核决权限呈核程序要点进口、签证、结汇 1 、 缮打输入许可证申请书 2 、 缮写用途说明书 3 、 备妥签证必要文件 4 、 提案申请签证 5 、 签证专案申请作业 缮造申请书及附件 （度量衡器、 无线电 器 材） 整理必要文件提案申请 6 、 申请结汇 7 、 整理结汇文件 8 、 核对签证结汇文件 9、修改输入许可证或信用状作业投保、船务 1 、 洽订保率 2 、 投保缴交保险费 3 、 洽订特约船舶公司及运费 4 、 指定船舶公司 5 、 交涉货柜使用期限 6 、 核算运费 7 、 缴交运费 8 、 处理大宗材料船务装运 1 、 督促预定装船期 2 、 申请“工业用 证明 3 、 申请分期缴税 4 、 申请预保风险及动产抵押 5 、 督促装运文件 6 、 确认船期 7 、 整理装运文件 8 、 申请管理品放行证 9 、 联络及安排卸货 第 1 页共 1 页 10 、 确认船代理 11 、 确认公证处（所） 12 、 联络交货期异常修改 I/L, L/C 程序要占报关 1 、 银行背书 2 、 办理担保提货 3 、 整理文件报关 4 、 缴税提货 5 、 收料索赔 1 、 核对材料检验报告 2 、 填写索赔记录单 3。向保险公司、船公司索赔 4 、 向供料厂商索赔 5 、 办理退货掉换作业跟催 1 、 督促收料单 2 、 控制长期合同的交货 3 、 控制外购资金 4 、 整理采购案件 5 、 计算卸货延滞费及奖金 6 、 办理退汇