工程管理审计调查所需资料清单.docxVIP

第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页 方案 工程管理审计调查所需资料清单 工程管理审计调查所需资料清单 1.有关固定资产投资建设管理组织架构图、流程设置，以及计划建设和工程管理部门的岗位设置、工作职责分工（包括职责、权限、汇报关系等方面描述）。 2.工程管理、固定资产投资管理等相关的管理办法、规章制度、及流程管理等管理文件，包括年度预算、立项、可研、设计、施工、竣工验收、招投标、合同管理、工程服务商管理、工程采购管理、工程财务管理、工程档案管理等。 3.计划建设和工程管理部门 2013 年和 2014 年工作总结（含年度投资完成情况说明）。 4.2013 年、2014 年、2015 年集团公司下达的投资年度预算，及被审计单位据此向下级单位分解预算的批复文件，投资预算执行过程控制、效果分析的相关资料。 5.2013、14 年 1～12 月份、2015 年 1～4 月份《在建工程月度对账表》。 6.抽审项目的立项批准文件、可行性研究报告、可研批复、设计文件（含概预算）、设计会审纪要、设计批复、设计变更、工程服务商招标入围、工程物资采购和