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第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页 平顶山裕隆 XX 煤业有限公司可行性分析报告 平顶山裕隆 XX 煤业有限公司可行性分析报告 一、矿井的基本情况： 矿井名称、坐落位置（地理位置、交通情况）、原隶属关系、证 照变更情况（采矿许可证的证照号、有效期，营业执照的证照号、有 效期，其他各种所需证照情况）。 矿井类型（技改或生产）如果为技改矿井介绍一下技改工程的进 展情况、介绍一下矿井目前的生产现状。 储量：矿井现保有资源储量（分煤层、分储量类别），可采储量 （分煤层）。 矿井的设计生产能力，限采煤层，现开采煤层，井田面积。 煤层赋存情况（属原始煤层或残留煤层），煤质，煤牌号，用途。 二、并购背景： 兼并重组的政策依据及矿井兼并重组的进展情况。 三、矿井的机构设置情况及人员配置情况： 四、矿井发展前景简述： 第 1 页第 1 页 平顶山裕隆 XX 煤业有限公司可行性分析报告 可重点叙述矿井扩储、扩能方面的前景。根据政策， 2012 年国 家要关闭 30 万吨以下的矿井，矿井在扩大产能方面的打算。 五、盈利前景预测： 1、产量预测：矿井的可采储量万吨，产量按可采储量测算万吨。 ２、销售量预测：按产销平衡测算。 3、可按煤质，以热计价预测，也可按近期市场价格预测。 4、原煤生产成本测算 最后用文字叙述一下，生产量、销售量、销售收入、生产成本、盈利情况。 第 2 页第 2 页 平顶山裕隆 XX 煤业有限公司可行性分析报告 预测原煤生产成本明细表 成本费用项目 单位成本 总金额 备注 一、原煤成本 444.89 6673.35 （一）材料费 90.07 1351.05 见表下注解 （二）职工薪酬 229.42 3441.3 566 人， 1、职工工资（含高管薪酬） 100.62 1509.3 人均年收入 4 万元为基数计算 2、劳务费和劳务管理费 62.89 943.35 3、工资附加（含社保金） 65.91 988.65 （三）电力 23.32 350 2011 年 10 月-2019 年 2 月生产电耗 固定资产总额 5625.78 万元，井巷工程 4049.82 万 （四）折旧费 14.19 212.85 元 （五）维简及安全费用 58.5 877.5 维简 8.5 元/吨，安全 50 元/吨 （六）修理费 3 45 按每年 45 万测算 其中：支柱修理费 生产设备修理费 2.5 37.5 按 37.5 每年计算 办公设施修理费 汽车修理费 0.3 4.5 占 10% 其他修理费 0.2 3 占 6.6% （七）矿山环境治理费 5 75 按标准提 （八）地面塌陷补偿费 1 15 按照预计赔偿额计算 （九）其他支出 20.39 305.85 1、办公费用 3.18 47.7 其中：办公费 1.59 23.85 办公费-电脑耗材及纸张 0.15 2.25 每月按 1800 元计算 办公费-办公电话 0.2 3 每月按 2500 元计算 办公费-办公用品 0.24 3.6 每月按 3000 元计算 办公费-报刊订阅 0.4 6 每月按 6000 元计算 办公费-其他 0.6 9 每月按 9000 元计算 2、水费 0.8 12 3、差旅费 2 30 每月按 25000 元计算 4、运输费 1 15 按实际预计 5、班中餐 8.64 129.6 450 工/天，一工 8 元/天 6、工伤保险费 0.5 7.5 按每年 7.5 万元计算 7、试验检验费 0.5 7.5 安全仪器、机电设备等 7.5 万元/年 8、取暖费 0.12 1.8 每人每年不低于 30 元 9、劳动保护费 1.5 22.5 按 566 人每人每年工作服 300 元计算 其中：防暑降温费 0.34 5.1 每年按 3 个月计算，每工 0.8-1.5 元 10、造育林费 0.15 2.25 按标准计提 11、租赁费 2 30 按签订租赁协议计算 第 3 页第 3 页 平顶山裕隆 XX 煤业有限公司可行性分析报告 预测原煤生产成本明细表（二） 成本费用