IPD_PSSD_T_0083 项目计划评审检查单_V2.1.xlsVIP

项目计划评审检查单 封面 序号 检查项 执行情况 说明 修订记录 日期 版本 修改描述 作者 项目计划评审检查单 项目计划是否与IPD-CMM定义的模板一致？ 是否利用了PAL上以前类似项目的数据来制定项目计划？是否所参考的历史数据都记录在PPL中？ 项目计划的制定是否与其它有影响的组进行过协调？ 项目内其它小组（例如测试、SQA、CM、TDC等）的工作是否有描述？ 如果相关项目组有交付物，是否在项目计划中定义验收标准？ 项目软件质量计划的制定是否依据了组织过程能力基线和参考了类似项目的历史数据？ 质量目标的制定是否符合客户要求，SOW中的假设、约束和依赖？ 当项目组采用的质量目标不同于组织目标时，说明列中是否表明了合理的原因？达到质量目标的计划是否包括了应急措施？ 项目计划是否考虑了进度偏差、工作量偏差、缺陷率、生产率？ 当工作产品不能100%进行review时，项目计划中是否明确定义review范围？ 是否用Microsoft project作为项目跟踪工具？ 是否在项目进度表中标识了所有的项目里程碑？ 项目进度表是否与WBS一致？ 当计划采用的工作量与估计的工作量不一致时，相关假设是否在项目计划中描述？ 如果分配需求有变化，项目计划是否进行了相应的调整？ 是否下列文档都已经作为配置项并且其变更是受管理的和受控制的? SOW, PPL (project plan), SRS, HLD, LLD, UTPUTC (unit test case), ITPITC, STPSTC etc.？ 是否已经描述了配置库的结构？ 发布策略是否已经描述，相关的人员职责是否已经描述? 是否包含了风险计划内容？风险计划中是否未包括已确定必然会发生的“问题”？ 风险计划是否参考了组织级风险数据库，并按照项目实际情况进行了调整？ 每条风险的描述是否明确、具体（针对项目具体情况），规避措施、应急计划是否明确、具体、可执行，责任人是否明确？ 风险的级别是否合理？ 是否在风险计划中考虑了产品级风险（包括SOW中描述的影响项目的产品风险）？ 是否包含了缺陷预防计划内容？对于每个缺陷，是否提供了根源及预防措施？ 是否列出组间协调的内容？ 是否列出各阶段所需的所有工具、硬件、软件和其他资源？ 是否列出培训需求？ 项目编号 责任人 检查人员 检查日期 审查内容 备注 编号：CSP_IPD_PSSD_T_0083 版本：V2.1 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00