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文件名称： 货物单据和文件记录安全控制程序
文件编号 : GSV5.1 版本号： 0.0 生效日期： 2010-1-6
编制 : 审核： 批准：
1. 目的
本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施 , 以保证我方进出货物的账目清晰、手续完
善。对运输资料或资料系统有效控制，以防未经许可的接触，避免被不法分子利用而造成盗窃
或恐怖事件。
2. 适用范围
本程序适用于货仓工作人员，司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。
3. 工作职责
货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公
司财务负责人。
4. 工作程序
4.1 所有有关反恐安全方面的程序文件、工作指引、质量记录，用专门的文件夹存放于文件柜，
以防损坏或丢失。。
4.2 所有文件均需处于受控状态，每份文件均有版本号进行控制。
4.3 有需要的工作场和工作人员均得到有效文件。
4.4 质量记录均需要信息清楚、 字迹清晰、 完整、准确，质量记录存放于专用文件夹和文件柜内。
4.5 货收发货和运输单据的控制：
4.5.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部部发出的
《采购单》、船务部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规
格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签字批
准。
4.5.2 对于收发货单据 ，托运成品货单等原始单据应于收发货后次日 （最好在二十四小时内）
交给财务部。
4.5.3 货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据上交保存。
4.5.4 对于运输资料和资料系统要严格保密，以防无许可的接触。
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文件名称： 货物单据和文件记录安全控制程序
文件编号 : GSV5.1 版本号： 0.0 生效日期： 2010-1-6
编制 : 审核： 批准：
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