现场材料审核作业指导书.docVIP

1. 目的： 1.1 规范化、标准化管理，明确材料审核的管理程序。 2. 适用范围： 2.1 适用于本公司所有材料。 3. 职责： 3.1 审核中心：针对项目入账单及付款申请单、领用量与成本指标材料的数量差异及导致的金额差异进行审核； 4. 材料审核作业指导流程 4.1 材料到现场后项目材料员在确认实际接收数量及核对是否与盖有送货单位红印章的送货单上数量一致（如不一致对送货单进行更改需送货单位及项目材料员双方签字确认）并签字确认，填写入库单及领料单，入库单上需填写正确的入库时间、供货单位名称、合同编号及物料编码、物料名称、规格型号、单位及入库数量并签字确认；领料单上需填写正确的领料时间、领料项目名称、施工类别、施工队名称、分包合同号、物料编码、物料名称、规格型号、单位及本次领用数量，并且项目材料员与施工单位负责人或指定人员签字确认，领料单上各施工队合计领用数量需与入库单上数量一致； 4.2 项目材料员将每日入库、领料情况、各品名合同单价及时登记录入《物料入库领用表》，并按各供应商各品名将本周内入库数量及金额汇总成表； 4.3 项目材料员按照供应商将本周内入库数量及金额汇总制作的表格及相对应的入库单据（采购报销联）、签字确认的盖有送货单位红印章的送货单，如供应商开据相应金额的发票的一并粘贴在单据粘贴联上，并将正确填写上供应商的合同编号、入账时间、单据及附件页数、入账事由，与汇